银川市本级银川西夏陵区管理处2020年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川西夏陵区管理处2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

（一）承担国务院《风景名胜区管理暂行条例》的贯彻执行，负责西夏王陵风景名胜区的保护、研究、利用、规划、建设和管理。

（二）承担西夏王陵风景名胜区范围内地上、地下文物古迹及自然风貌的保护管理，负责建立健全陵区文物的“四有”档案，为陵区文物保护提供科学翔实的资料依据。

（三）承担西夏陵区文物遗址的勘测调查与科学研究的工作开展；与有关部门协作，对陵区文物遗址进行科学考古发掘；制定文物古迹的抢救性加固保护方案，并负责组织落实。

（四）承担在依法实施文物保护的前提下，发展旅游事业，开展陵区旅游参观的接待、讲解服务及市场营销工作。

（五）承担市政府交办的其他工作。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川西夏陵区管理处部门预算为银川西夏陵区管理处本级预算，无二级预算单位。

银川西夏陵区管理处2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川西夏陵区管理处2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川西夏陵区管理处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川西夏陵区管理处2020年财政拨款收入预算579.84万元，其中：本年收入579.84万元，包括一般公共预算拨款579.84万元，无政府性基金预算拨款。财政拨款支出预算579.84万元，包括：文化旅游体育与传媒支出474.22万元；社会保障和就业支出51.99万元；卫生健康支出17.33　万元；住房保障支出36.30万元。

二、关于银川西夏陵区管理处2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川西夏陵区管理处2020年一般公共预算财政拨款基本支出479.84万元，其中：本年收入安排支出479.84万元。比2019年执行数（决算数）减少64.03万元，下降11.78%。

人员经费445.35万元，主要包括：基本工资127.85万元；津贴补贴114.98万元；机关事业单位基本养老保险缴费34.66万元；职业年金缴费17.33万元；职工基本医疗保险缴费17.33万元；其他社会保障缴费3.68万元；住房公积金28.16万元；其他工资福利支出101.36万元。

公用经费34.49万元，主要包括：办公费5.00万元；印刷费0.90万元；差旅费6.00万元；维修（护）费1.50万元；培训费1.50万元；公务接待费0.40万元；工会经费2.60万元；福利费0.12万元；公务用车运行维护费5.00万元；其他商品和服务支出11.47万元。

（二）项目支出情况说明

银川西夏陵区管理处2020年一般公共预算财政拨款项目支出100万元，其中：本年收入安排支出100万元。包括：文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2020年预算100万元，比2019年执行数（决算数）减少5875.76万元，下降98.33%。主要用于主要用于西夏博物馆办公场所供暖、供电及西夏王陵风景名胜区日常用水税。

三、关于银川西夏陵区管理处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川西夏陵区管理处2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.40万元，其中：公务用车运行费5.00万元，公务接待费0.40万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少6.6万元，其中：公务用车运行费减少7.00万元，主要原因银川市进行公车改革，我处保留2辆公务用车；公务接待费增加0.4万元，主要原因2019年无公务接待费预算。

四、关于银川西夏陵区管理处2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川西夏陵区管理处2020年无政府性基金预算财政拨款收入。

五、关于银川西夏陵区管理处2020年收支预算情况的总体说明

银川西夏陵区管理处2020年收入总预算579.84万元，其中：本年收入579.84万元；支出总预算579.84万元，其中：本年支出579.84万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入579.84万元，占100%。

本年支出包括：事业支出579.84万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

银川西夏陵区管理处本级无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，银川西夏陵区管理处无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川西夏陵区管理处占用使用国有资产总体情况为房屋32245.78平方米，价值1755.40万元；土地912945.6平方米，价值0.0001元；车辆6辆，价值132.8万元；办公家具价值36万元；其他资产价值33785.59万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋32245.78平方米，价值1755.40万元；土地912945.6平方米，价值0.0001元；车辆6辆，价值132.8万元；办公家具价值36万元；其他资产价值33785.59万元。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

2020年，银川西夏陵区管理处预算项目1个，为2020年西夏王陵风景名胜区运行经费，共计100万元。严格按照预算绩效管理办法开展该预算项目绩效评价工作。

2020年公开绩效目标的项目概述

银川西夏陵区管理处现有西夏博物馆建筑面积13000平米；综合管理中心9000平米，需采暖及用电经费。景区内产生水资源税需财政补助缴纳。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

银川西夏陵区管理处2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

  三、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  四、本年支出：是指单位本年度全部支出。

  五、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  七、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  八、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  九、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。