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索 引 号: | /2020-00134 | 发布日期: | 2020-02-10 |
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发布机构: | 银川市粮食和物资储备局 | 责任部门: | 银川市粮食和物资储备局 |
名 称: | 银川市本级银川市粮食和物资储备局2020年部门预算 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市粮食和物资储备局2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
银川市粮食和物资储备局是银川市政府工作部门,为正处级。主要职能为在立法权限内,起草相关地方性法规、政府规章草案。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全市粮食、重要物资和应急物资储备规划和储备品种目录的建议,组织实施粮食、重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。负责全市粮食、重要物资和应急物资储备的行政管理,监测全市粮食、重要物资和应急物资供求变化并预测预警。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作,承担粮食安全省长责任制日常工作。组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担全市物资储备承储单位安全生产的监管责任。研究制订全市储备发展规划,负责储备基础设施建设和管理,管理有关储备基础设施和粮食流通设施银川市投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全市粮食库存检查工作。负责全市粮食流通行业管理,拟订行业发展规划政策,监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。指导行业人才队伍建设和教育培训。完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,银川市粮食和物资储备局部门预算包括:银川市粮食和物资储备局本级预算。
银川市粮食和物资储备局2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1023.86 | 一、本年支出 | 1023.86 | 1023.86 |
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(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1023.86 | (一)一般公共服务支出 |
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(二)政府性基金预算财政拨款收入 |
| (二)外交支出 |
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| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 |
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| (五)教育支出 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化旅游体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 44.36 | 44.36 | |
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| (九)卫生健康支出 | 31.24 | 31.24 |
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| (十)节能环保支出 |
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| (十一)城乡社区支出 |
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| (十二)农林水支出 |
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| (十三)交通运输支出 |
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| (十四)资源勘探信息等支出 |
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| (十五)商业服务业等支出 |
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| (十六)金融支出 |
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| (十七)自然资源海洋气象等支出 |
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| (十八)住房保障支出 | 21.64 | 21.64 |
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| (十九)粮油物资储备支出 | 926.62 | 926.62 |
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| (二十)灾害防治及应急管理支出 |
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(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 1023.86 | 支出总计 1023.86 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
208001 | 银川市粮食和物资储备局本级 | 1023.86 | 391.73 | 632.13 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 |
| 11.55 | 11.55 |
| |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 21.87 | 21.87 |
| |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 10.94 | 10.94 |
| |||
2101101 | 行政单位医疗 |
| 10.94 | 10.94 |
| |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 20.30 | 20.30 | |||||
2210201 | 住房公积金 |
| 16.89 | 16.89 |
| |||
2210203 | 购房补贴 | 4.75 | 1.75 | |||||
2220101 | 行政运行 | 306.62 | 294.49 | 12.13 | ||||
2220499 | 其他粮油储备支出 | 470 | 470 | 470 | ||||
2220599 | 其他重要商品储备支出 | 150 | 150 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 391.73 | 366.18 | 25.55 | |
301 | 一、工资福利支出 | 352.15 | 352.15 | |
30101 | 基本工资 | 81.27 | 81.27 | |
30102 | 津贴补贴 | 64.25 | 64.25 | |
30103 | 奖金 | 6.77 | 6.77 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.87 | 21.87 | |
30109 | 职业年金缴费 | 10.94 | 10.94 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.94 | 10.94 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.30 | 20.30 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.64 | 1.64 | |
30113 | 住房公积金 | 16.89 | 16.89 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 117.28 | 117.28 |
302 | 二、商品和服务支出 | 25.55 | 25.55 | |
30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |
30207 | 邮电费 | 1.50 | 1.50 | |
30208 | 取暖费 | 4.57 | 4.57 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | 1.70 | 1.70 | |
30228 | 工会经费 | 1.56 | 1.56 | |
30229 | 福利费 | 0.06 | 0.06 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.66 | 7.66 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 14.03 | 14.03 | |
30301 | 离休费 | 11.55 | 11.55 | |
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 2.48 | 2.48 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.6 |
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| 0.6 | 0 |
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| 0 | 0.50 |
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| 0.50 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1023.86 | 一、行政支出 | 1023.86 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1023.86 | 其中:财政拨款支出 | 1023.86 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1023.86 | 本年支出合计 | 1023.86 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1023.86 | 支出总计 | 1023.86 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1023.86 | 1023.86 | 1023.86 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
208001 | 1023.86 | 1023.86 | |||||||
2080501 | 11.55 | 11.55 | |||||||
2080505 | 21.87 | 21.87 | |||||||
2080506 | 10.94 | 10.94 | |||||||
2101101 | 10.94 | 10.94 | |||||||
2101103 | 20.30 | 20.30 | |||||||
2210201 | 16.89 | 16.89 | |||||||
2210203 | 4.75 | 4.75 | |||||||
2220101 | 306.62 | 306.62 | |||||||
2220499 | 470 | 470 | |||||||
2220599 | 150 | 150 | |||||||
银川市粮食和物资储备局2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市粮食和物资储备局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市粮食和物资储备局2020年财政拨款收入预算1023.86万元,其中:本年收入1023.86万元,包括一般公共预算拨款1023.86万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1023.86万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业支出32.81万元、卫生健康支出31.24万元、住房保障支出21.64万元、粮油物资储备支出938.17万元。
二、关于银川市粮食和物资储备局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市粮食和物资储备局2020年一般公共预算财政拨款基本支出391.73万元,其中:本年收入安排支出391.73万元,上年结转资金安排支出0万元。
人员经费366.18万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资81.27万元、津贴补贴59.50万元、奖金6.77万元、社会保障缴费65.69万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出117.28万元、离休费11.55万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.48万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金16.89万元、提租补贴0万元、购房补贴4.75万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;
公用经费25.55万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费2万元、印刷费0.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费2万元、邮电费1.5万元、取暖费4.57万元、物业管理费0万元、差旅费3万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费1.7万元、工会经费1.56万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出7.66万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
银川市粮食和物资储备局2020年一般公共预算财政拨款项目支出632.13万元,其中:本年收入安排支出632.13万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元,比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
其中:粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)2020年预算12.13万元,主要为行政办公区域物业服务费及空调能源费、电梯费等;粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)2020年预算470万元,与2019年执行数保持一致,主要用于市级应急原粮储备及市级应急成品粮油储备支出;粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)其他重要商品储备支出(项)2020年预算150万元,因机构改革,为2020年新增延续性项目,主要用于商品物资代储补贴及临时物资采购支出。
三、关于银川市粮食和物资储备局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市粮食和物资储备局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.50万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.50 万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.1万元,为公务接待费减少0.1万元,主要原因执行中央八项规定,严格控制“三公”经费。
四、关于银川市粮食和物资储备局2020年政府性基金预算拨款情况说明
银川市粮食和物资储备局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于银川市粮食和物资储备局2020年收支预算情况的总体说明
银川市粮食和物资储备局2020年收入总预算1023.86万元,其中:本年收入1023.86万元,上年结转结余0万元;支出总预算1023.86万元,其中:本年支出1023.86万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1023.86万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出1023.86万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,银川市粮食和物资储备局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算25.55万元,比2019年预算减少 15.15万元,下降37.220%。主要原因是:逐年压减行政运行经费。
(二)政府采购情况
2020年,银川市粮食和物资储备局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算150万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,银川市粮食和物资储备局占用使用国有资产总体情况为房屋1325.29平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值2.83万元;其他资产价值14.40万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋1325.29平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值2.83 万元;其他资产价值14.40万元。
(四)预算绩效情况
2020年预算绩效开展工作计划
银川市粮食和物资储备局2020年将选择反映重大民生、社会关注、政府购买服务重点项目开展绩效评价,通过项目立项背景及目的,预算资金来源及使用情况进行评价。
2020年公开绩效目标的项目概述
1、项目名称:市级应急原粮储备专项资金,项目属性:延续性项目,项目资金:财政拨款270万元,年度总体目标:储存区外优质小麦6000吨、地产普通稻谷4000吨的储备保管费用、轮换费用、贷款利息补贴等,6000吨区处优质小麦质量标准为国标二等,4000吨地产普通稻谷质量标准为国标三等,储备费用补贴每吨每年100元,贷款利息执行中国人民银行基准贷款利率,补贴每半年拨付一次,效益指标重点为提供优质口粮供给,保障区域粮食安全,以达到社会公众满意度100%。
2、项目名称:市级应急成品粮油储备专项资金,项目属性:延续性项目,项目资金:财政拨款200万元,年度总体目标:储备应急成品粮5000吨,应急成品食用植物油650吨,应急成品粮油储备贷款利息、保管费用、轮换费用等补贴,以及粮油展销宣传、粮食质量安全监测及监管。应急成品粮(大米)3000吨,质量指标GB1354-2008,国标三级,应急成品粮(面粉)2000吨,质量指标GB1355-2005,特二级,应急成品油(食用植物油)650吨,质量指标GB2716-2018合格,储备数量全年保证,应急成品粮补贴标准为每吨每年260元,应急成品食用植物油补贴标准为每吨每年700元,效益指标重点为满足应急状态下的成品粮油供给,保障区域粮食安全,以达到社会公众满意度100%。
3、项目名称:应急物资储备费用,项目属性:新增延续性项目,项目资金:财政拨款150万元,年度总体目标:用于代储物资补贴及重要物资采购费用。通过公开招标,确定企业代储补贴85万元,代储方便面14万桶、饮用水65万瓶、饼干12万包、奶粉8000桶和1.2万袋、牛奶12.5万瓶、取暖器1500台、手电筒4000个、电池1.6万节、消毒液5000瓶、香皂5000块、卫生纸500提、卫生巾2000包、镀锌铅丝80吨、临时性物资采购65万元。所储物资质量全部符合国家标准,并且保证在有效期内,建立健全区域应急物资储备保供能力,以应对因突发自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等救灾、紧急抢救转移安置灾民和安排灾民生活及因市场供求关系突变,导致应急物资储备市场价格异常波动或商品脱销状态下的市场调控,以达到社会公众满意度100%。
4、项目名称:物业管理费,项目属性:新增延续性项目,项目资金:12.13万元,年度总体目标:办公区域物业管理费、空调能源费、电梯费、公共区域水电能耗费等,办公地址:银川市兴庆区文化街106号银川国际贸易中心B、C座14层,办公面积:1325.29平方米,由长城物业集团股份有限公司银川分公司承担物业管理服务,收费标准:4层以上办公物业10.5元/平方米/月,保证全年正常行政办公,达到工作人员满意度100%。
(五)其他需说明的事项
无
银川市粮食和物资储备局2020年部门预算——名词解释
一、粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
二、粮食安全省长责任制考核:为构建粮食安全保障体系,巩固和提高粮食生产能力,切实保护种粮积极性,完善地方粮食储备机制,增强粮食流通能力,保障粮食市场稳定的质量安全,强化保障措施和监督考核。
三、应急成品粮油监管:根据自治区应急成品粮油储备建立标准,加强对应急成品粮油储备建立、保管、轮换、监督、质量管理等。
四、粮食质量检验检测:是指对社会粮食质量(包括原粮和成品粮)按照国家有关标准进行物理及化学定性、定量检验检测所需的专项经费。
五、粮食行政监督检查:负责本区域粮食流通、宏观调控、产业发展和市场监督,负责本区域粮食供求平衡、粮食流通市场建设和粮食产业化发展,加强粮食流通监督检查,强化加工环节粮食质量安全和卫生监管等。
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