银川市档案局2015年度预算情况说明
一、单位介绍
银川市档案局(档案馆)是市委负责全市档案管理工作的直属事业单位。
(一)主要职责:
1、贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策,主管行政区域内的档案工作。
2、制定我市档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施,推行档案管理标准。
3、监督、指导本行政区域内各级、各类档案馆及其他机关、团体、企事业单位和组织的档案工作,依法查处违反档案法律、法规的案件。
4、组织开展档案理论与科学技术研究、档案保护、档案宣传、教育和档案干部培训工作。
5、接收管理范围内对国家和社会有保存价值的档案资料;征集本地区历史档案,收集重大活动档案盒重点工程档案,对馆藏档案进行科学整理,负责馆藏档案的提供利用。
6、制定档案信息化发展规划并组织实施;负责市直机关电子文档集中统一保管及提供利用;对馆藏档案进行数字化处理,建立区域性电子文档保管利用平台。
7、采取各种形式开发档案资源,为社会利用档案资源提供服务;开放档案目录通报;编发档案信息,开展对外交流工作。
8、承担市委、市政府交办的其他工作。
(二)内设机构
综合处、业务指导处、档案保管处。
(三)人员编制和领导职数
事业编制(参照公务员管理)22名。领导职数:局(馆)长1名,副局(馆)长2名;科级领导职数10名,其中:主管6名,副主管4名。
机关后勤服务事业编制2名。
(四)在职职工实有人数
在职职工实有人数20人。
二、部门预算总体安排、财政拨款资金安排情况
银川市档案局2015年预算总体安排:
(一)预算收入528.32万元。财政拨款528.32万元。
(二)预算支出528.32万元。
按功能分类:一般公共服务支出443.20万元,社会保障和就业支出54.70万元,医疗卫生支出17.25万元,住房保障支出13.17万元。
按经济分类:工资福利性支出133.62元,商品和服务支出326.93万元,对个人和家庭的补助67.77万元。
三、项目资金预算安排及使用情况说明
项目资金预算安排262万元,财政拨款结转262万元。其中:
(一)银川市档案馆运行项目,财政拨款安排资金150万元。项目主要用于水费、电费、物业费、设备维修维护费等支出。
(二)馆藏档案数字化扫描著录处理项目,财政拨款安排资金30万元。项目根据国家档案局局长杨冬权2012年12月25日在全国档案局长馆长会议上的讲话精神“到2020年全国各级综合档案馆纸质档案数字化的数量比2010年翻两番;电子档案接收工作全面开展,数字档案馆建设取得实质性进展”,档案馆现存纸质档案近10万卷,在五年之内完成馆存档案纸质档案近10万卷,在五年之内完成馆存档案的数字化,拟将该项目由专业扫描公司承办。
(三)银川移民档案工作项目,财政拨款安排50万元。根据市委专题会议要求,负责移民实物(文物)图片等和收集、征集工作。
(四)档案日常业务项目,财政拨款安排资金20万元。项目主要用于:1、档案保管费。2、征集历史档案、建国以来银川名人档案、民间散居的非物质文化遗产有关档案、散落在外西夏史档案。3、抢救口述档案、老化重点档案抢救费。4、订阅档案报刊资料。5、培训费等支出。
(五)数字档案管理系统维护升级项目12万元。用于数字档案管理系统、电子文件在线接收系统维护升级费用。
四、“三公”经费预算情况说明以及相关名词解释
“三公”经费指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
银川市档案局2014年“三公”经费预算安排资金5万元。其中:公务用车购置及运行费4万元(全市定额4万元/辆),公务接待费1万元(按公用经费中综合定额的2%比例计算)。
公务用车购置及运行费主要包括:车辆购置、车辆燃油费、停车费、通行费、保险费、保养及维修费等支出。
公务接待费主要包括:接待用餐、购置礼品等支出。
银川市档案局
2015年3月16日
附件1 | | | | | |
银川市档案局2015年收支预算总表 |
| | | | | 单位:万元 |
收 入 | | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 528.32 | 一、一般公共服务支出 | 443.20 | 一、工资福利性支出 | 133.62 |
经费拨款(补助) | | 二、外交支出 | | 二、商品和服务支出 | 326.93 |
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | | 三、国防支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | 67.77 |
二、纳入财政专户管理的行政性收费安排的拨款 | | 四、公共安全支出 | | 四、对企事业单位的补贴 | |
三、政府性基金收入 | | 五、教育支出 | | 五、转移性支出 | |
四、事业收入 | | 六、科学技术支出 | | 六、赠与 | |
五、事业单位经营收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | | 七、债务利息支出 | |
六、其他自有资金收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 54.70 | 八、债务还本支出 | |
| | 九、医疗卫生支出 | 17.25 | 九、基本建设支出 | |
| | 十、节能环保支出 | | 十、其他资本性支出 | |
| | 十一、城乡社区支出 | | 十一、贷款转贷及产权参股 | |
| | 十二、农林水支出 | | 十二、其他支出 | |
| | 十三、交通运输支出 | | | |
| | 十四、资源勘探电力信息等支出 | | | |
| | 十五、商业服务业等支出 | | 事业单位经营支出 | |
| | 十六、金融支出 | | 上缴上级支出 | |
| | 十七、援助其他地区支出 | | 对附属单位补助支出 | |
| | 十八、国土海洋气象等支出 | | | |
| | 十九、住房保障支出 | 13.17 | | |
| | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | 二十一、预备费 | | | |
| | 二十二、国债还本付息支出 | | | |
| | 二十三、其他支出 | | | |
| | 二十四、转移性支出 | | | |
本 年 收 入 合 计 | | 本 年 支 出 合 计 | | 本 年 支 出 合 计 | |
九、用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
十、上年结余、结存 | | | | | |
其中:上年专项财政拨款结转 | | | | | |
其中:净结余 | | | | | |
专项资金结余 | | | | | |
政府性基金结转 | | | | | |
其他结转 | | | | | |
收 入 总 计 | 528.32 | 支 出 总 计 | 528.32 | 支 出 总 计 | 528.32 |
附件2 | | | | | | | | | | | | |
银川市档案局2014年支出预算分类汇总表 |
| | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 当年财力安排 |
类 | 款 | 项 | 财政拨款 | 政府性基金 | 财政拨款(补助) | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金收入 | 事业收入(不含预算外收入) | 事业单位经营收入 |
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央资金 |
201 | 26 | 01 | 行政运行(档案事务) | 181.20 | | | 181.20 | 181.20 | | | | | | |
201 | 26 | 02 | 一般行政管理事务(档案事务) | 262.00 | | | 262.00 | 262.00 | | | | | | |
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 54.70 | | | 54.70 | 54.70 | | | | | | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 8.13 | | | 8.13 | 8.13 | | | | | | |
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.12 | | | 9.12 | 9.12 | | | | | | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.17 | | | 13.17 | 13.17 | | | | | | |
| | | 合计 | 528.32 | | | 528.32 | 528.32 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | |
附件3 | | | | | | |
银川市档案局2014年支出预算项目分类表 |
| | | | | | | | 单位:万元 |
科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 |
工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 |
201 | 260 | 01 | 行政运行(档案事务) | 181.20 | 116.37 | | 64.83 | |
201 | 26 | 02 | 一般行政管理事务(文化) | 262.00 | | | | 262.00 |
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 54.70 | | 54.60 | 0.10 | |
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.13 | 8.13 | | | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 9.12 | 9.12 | | | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.17 | | 13.17 | | |
| | | 合计 | 528.32 | 133.62 | 67.77 | 64.93 | 262.00 |
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| | | | | | | | 附件4 | | | | | | | | | | | | | | | 银川市档案局2014年项目支出预算明细表 | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目总体目标 | 总计 | 上年结转 | 当年财力安排 | 类 | 款 | 项 | 财政拨款 | 政府性基金 | 财政拨款(补助) | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 201 | 26 | 02 | 一般行政管理事务(文化) | 银川市档案馆运行项目 | 水费、电费、物业费、设备维修维护费等 | | 150.00 | | | 150.00 | 150.00 | | | | | | 201 | 26 | 02 | 一般行政管理事务(文化) | 馆藏档案数字化扫描著录处理项目 | 根据国家档案局局长杨冬权2012年12月25日在全国档案局长馆长会议上的讲话精神“到2020年全国各级综合档案馆纸质档案数字化的数量比2010年翻两番;电子档案接收工作全面开展,数字档案馆建设取得实质性进展”,档案馆现存纸质档案近10万卷,在五年之内完成馆存档案纸质档案近10万卷,在五年之内完成馆存档案的数字化,拟将该项目由专业扫描公司承办。 | 档案馆现存纸质档案近10万卷,在五年之内完成馆存档案纸质档案近10万卷,在五年之内完成馆存档案的数字化,拟将该项目由专业扫描公司承办。 | 30.00 | | | 30.00 | | | | | | | 201 | 26 | 02 | 一般行政管理事务(文化) | 银川移民档案工作项目 | 根据市委专题会议要求,负责移民实物(文物)图片等和收集、征集工作。 | | 50.00 | | | 50.00 | | | | | | | 201 | 26 | 02 | 一般行政管理事务(文化) | 档案日常业务项目 | 1、档案保管费。2、征集历史档案、建国以来银川名人档案、民间散居的非物质文化遗产有关档案、散落在外西夏史档案。3、抢救口述档案、老化重点档案抢救费。4、订阅档案报刊资料。5、培训费等。 | | 20.00 | | | 20.00 | | | | | | | 201 | 26 | 02 | 一般行政管理事务(文化) | 数字档案管理系统维护升级项目 | 数字档案管理系统、电子文件在线接收系统维护升级费用 | | 12.0 | | | 12.00 | | | | | | | | | | 合计 | | | | 262.0 | | | 262.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 附件5 | | | | | | | | | | | 银川市档案局2014年“三公”经费财政拨款支出预算表 | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | 科目代码 | | | 在职职工实有数 | 合计 | 因公出国(境)预算 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 类 | 款 | 项 | 金额 | 人数 | 车辆控编数 | 公务用车金额小计 | 车辆购置费 | 车辆维护运行费 | 接待费金额 | 购置车辆 | 购置金额 | 201 | 26 | 01 | 20 | 5.00 | | | 1.00 | 4.00 | | | 4.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |