银川市档案局2015年度预算公开

一、单位介绍

银川市档案局（档案馆）是市委负责全市档案管理工作的直属事业单位。

（一）主要职责：

1、贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策，主管行政区域内的档案工作。

2、制定我市档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施，推行档案管理标准。

3、监督、指导本行政区域内各级、各类档案馆及其他机关、团体、企事业单位和组织的档案工作，依法查处违反档案法律、法规的案件。

4、组织开展档案理论与科学技术研究、档案保护、档案宣传、教育和档案干部培训工作。

5、接收管理范围内对国家和社会有保存价值的档案资料；征集本地区历史档案，收集重大活动档案盒重点工程档案，对馆藏档案进行科学整理，负责馆藏档案的提供利用。

6、制定档案信息化发展规划并组织实施；负责市直机关电子文档集中统一保管及提供利用；对馆藏档案进行数字化处理，建立区域性电子文档保管利用平台。

7、采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；开放档案目录通报；编发档案信息，开展对外交流工作。

8、承担市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

综合处、业务指导处、档案保管处。

（三）人员编制和领导职数

事业编制（参照公务员管理）22名。领导职数：局（馆）长1名，副局（馆）长2名；科级领导职数10名，其中：主管6名，副主管4名。

机关后勤服务事业编制2名。

（四）在职职工实有人数

在职职工实有人数20人。

二、部门预算总体安排、财政拨款资金安排情况

银川市档案局2015年预算总体安排：

（一）预算收入528.32万元。财政拨款528.32万元。

（二）预算支出528.32万元。

按功能分类：一般公共服务支出443.20万元，社会保障和就业支出54.70万元，医疗卫生支出17.25万元，住房保障支出13.17万元。

按经济分类：工资福利性支出133.62元，商品和服务支出326.93万元，对个人和家庭的补助67.77万元。

三、项目资金预算安排及使用情况说明

项目资金预算安排262万元，财政拨款结转262万元。其中：

（一）银川市档案馆运行项目，财政拨款安排资金150万元。项目主要用于水费、电费、物业费、设备维修维护费等支出。

（二）馆藏档案数字化扫描著录处理项目，财政拨款安排资金30万元。项目根据国家档案局局长杨冬权2012年12月25日在全国档案局长馆长会议上的讲话精神“到2020年全国各级综合档案馆纸质档案数字化的数量比2010年翻两番；电子档案接收工作全面开展，数字档案馆建设取得实质性进展”，档案馆现存纸质档案近10万卷，在五年之内完成馆存档案纸质档案近10万卷，在五年之内完成馆存档案的数字化，拟将该项目由专业扫描公司承办。

（三）银川移民档案工作项目，财政拨款安排50万元。根据市委专题会议要求，负责移民实物（文物）图片等和收集、征集工作。

（四）档案日常业务项目，财政拨款安排资金20万元。项目主要用于：1、档案保管费。2、征集历史档案、建国以来银川名人档案、民间散居的非物质文化遗产有关档案、散落在外西夏史档案。3、抢救口述档案、老化重点档案抢救费。4、订阅档案报刊资料。5、培训费等支出。

（五）数字档案管理系统维护升级项目12万元。用于数字档案管理系统、电子文件在线接收系统维护升级费用。

四、“三公”经费预算情况说明以及相关名词解释

1、名词解释。

“三公”经费指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

公务用车购置及运行费主要包括：车辆购置、车辆燃油费、停车费、通行费、保险费、保养及维修费等支出。

公务接待费主要包括：接待用餐、购置礼品等支出。

2、2015年“三公”经费预算情况。

2015年“三公”经费预算安排资金5万元。其中：公务用车购置及运行费4万元（全市定额4万元/辆），公务接待费1万元（按公用经费中综合定额的2%比例计算）。

3、“三公”经费增减变化原因等情况。

（1）公务用车购置及运行费经费预算与上年同期相比经费预算增加2万元。（全市车辆的定额从2万元增加到4万元）。公务用车预算是按照公务用车购置和运行费分别安排的。本单位2015年无购置计划，只安排了公务用车运行费。（2）公务接待费经费预算与上年同期相比无变化（按公用经费中综合定额的2%比例计算）。（3）因公出国（境）经费预算与上年同期相比无变化。

                              银川市档案局

2015年3月16日