附件1：

银川市本级档案局2019年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市档案局2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

银川市档案局（档案馆）是市委负责全市档案管理工作的直属事业单位。

1、贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策，主管行政区域内的档案工作。

2、制定我市档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施，推行档案管理标准。

3、监督、指导本行政区域内各级、各类档案馆及其他机关、团体、企事业单位和组织的档案工作，依法查处违反档案法律、法规的案件。

4、组织开展档案理论与科学技术研究、档案保护、档案宣传、教育和档案干部培训工作。

5、接收管理范围内对国家和社会有保存价值的档案资料；征集本地区历史档案，收集重大活动档案和重点工程档案，对馆藏档案进行科学整理，负责馆藏档案的提供利用。

6、制定档案信息化发展规划并组织实施；负责市直机关电子文档集中统一保管及提供利用；对馆藏档案进行数字化处理，建立区域性电子文档保管利用平台。

7、采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；开放档案目录通报；编发档案信息，开展对外交流工作。

8、承担市委、市政府交办的其他工作。

　二、部门预算单位构成

    银川市档案局为参照公务员管理事业单位。内设机构：综合处、业务指导处、档案保管处。

   事业编制（参照公务员管理）22名。其中：领导职数：处级正职1名，处级副职2名；科级正职6名，科级副职4名，机关后勤2名。

   编制实有人数20人，实际财政供养人员19人。与上年相比减少3人（退休3人），其中：1人占编，但不发放工资；退休人员18人（与上年相比增加3人）；临时用工人员2人（无变化）。

   从预算单位构成看，银川市档案局部门预算包括银川市档案局本级预算。本单位无下属单位。

银川市档案局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                          单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                          单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                          单位：万元

银川市档案局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市档案局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市档案局2019年财政拨款收入预算949.50万元，其中：本年收入949.50万元，包括一般公共预算拨款949.50万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算949.50万元，包括：2012601行政运行318.69万元、2012602一般行政管理事务543.30万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费28.29万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.32万元、2101101行政单位医疗11.32万元、2101103公务员医疗补助14.63万元、2210201住房公积金17.50万元、2210203购房补贴4.45万元。

二、关于银川市档案局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市档案局2019年一般公共预算财政拨款基本支出406.20万元，其中：本年收入安排支出406.20万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少6.5万元，下降1.57 %。

人员经费330.72万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资82.44万元、津贴补贴52.16万元、年终一次性奖金6.87万元、个人取暖费11.22万元、健康体检费2.22万元、政府批准的临时用工7.75万元、社会保障缴费67.25万元、其他工资福利支出78.86万元、住房公积金17.50万元、购房补贴4.45万元；

公用经费75.48万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费6万元、印刷费0.80万元、手续费0.20万元、邮电费1.80万元、取暖费40.09万元、差旅费2万元、维修（护）费1.50万元、培训费1万元、公务接待费1万元、工会经费1.62万元、福利费0.06万元、公务交通补贴19.26万元、离退休公用支出0.15万元。

（二）项目支出情况说明

银川市档案局2019年一般公共预算财政拨款项目支出543.30万元，其中：本年收入安排支出543.30万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2012602一般管理事务2019年预算543.30万元，比2018年执行数（决算数）减少66.61万元，下降13.97 %。主要用于1、馆藏档案数字化扫描著录处理（外包）项目58万元，该项目用于2019年度计划扫描著录馆藏档案105万页；2、数字化档案馆建设项目210万元，该项目用于保障2019年数字档案馆运行、接收档案的储存、网络系统的稳定及正常运行、档案数据的安全；3、银川市档案馆运行项目275.30万元，用于保障2019年度银川市档案馆正常运行需要。

三、关于银川市档案局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市档案局2019年“三公”经费财政拨款预算数为    1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，与2018年无增减变化；公务用车购置费增加（减少）0万元，与2018年无增减变化；公务用车运行费增加（减少）0万元，与2018年无增减变化；公务接待费增加（减少）0万元，与2018年无增减变化。

四、关于银川市档案局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市档案局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市档案局2019年收支预算情况的总体说明

银川市档案局2019年收入总预算949.50万元，其中：本年收入949.50万元，上年结转结余0万元；支出总预算949.50万元，其中：本年支出949.50万元，年末结转结余0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入949.50万元，占 100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出949.50万元，占100 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川市档案局本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算75.48万元，比2019年预算减少3.83万元，下降4.83 %。主要原因是：在职人员减少（退休）后，相应的综合定额、工会经费、福利费、公务交通补贴都有所减少。银川市档案局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，银川市档案局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市档案局占用使用国有资产总体情况为房屋19438平方米，价值8304.26万元；土地11543平方米，价值1211.97万元；车辆1辆，价值13万元；办公家具价值112.97万元；其他资产价值1742.20万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋19438平方米，价值8304.26万元；土地11543平方米，价值1211.97万元；车辆1辆，价值13万元；办公家具价值112.97万元；其他资产价值1742.20万元。

所属单位房屋19438平方米，价值8304.26万元；土地11543平方米，价值1211.97万元；车辆1辆，价值13万元；办公家具价值112.97万元；其他资产价值1742.20万元。

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

2019年银川市档案局预算949.50万元，其中：项目预算543.30万元。包括：1、馆藏档案数字化扫描著录处理（外包）项目58万元，该项目用于2019年度计划扫描著录馆藏档案105万页；2、数字化档案馆建设项目210万元，该项目用于保障2019年数字档案馆运行、接收档案的储存、网络系统的稳定及正常运行、档案数据的安全；3、银川市档案馆运行项目275.30万元，用于保障2019年度银川市档案馆正常运行需要。根据2019年预算系统中填列的各预算绩效指标的要求，按各项目工作安排及进展情况，进行监督使用。从3月份开始，陆续对各个项目开展工作，将各项目的合同续签，重签，对相关单位进行询价、比较，按部就班的做好各项项目经费的使用，力争完成预期预算绩效指标，使财政资金得到充分合理的利用。

2019年公开绩效目标的项目概述

2019年公开绩效目标的项目为：1、馆藏档案数字化扫描著录处理（外包）项目58万元，该项目用于2019年度计划扫描著录馆藏档案105万元；2、数字化档案馆建设项目210万元，该项目用于保障2019年数字档案馆运行、接收档案的储存、网络系统的稳定及正常运行、档案数据的安全。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

银川市档案局2019年部门预算——名词解释

    （一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

    （二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    （十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。