2019年度

银川市妇女联合会部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

银川市妇女联合会是银川市党委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能包括：团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央和自治区党委在思想上、政治上、行动上保持高度一致；紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定，开展妇女儿童工作；宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策；代表妇女儿童参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与我市有关妇女儿童法规的制定；代表和维护妇女儿童的合法权益；扩大与社会各族各界妇女的联络；争取和接受执行内外援项目；加强调查研究和妇女儿童问题理论研讨。

二、机构设置

银川市妇联机关内设办公室、组宣部、发展部、权益部、儿童部6个科室。银川市人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。银川市妇女儿童援助服务（活动）中心为妇联下属事业单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计9,681,649.38元，其中本年收入6162533.56元，年初结转和结余3519115.82万元；支出总计9,681,649.38元，本年支出7177630.29元，年末结余结转2504019.09元。与上年收入，支出12,882,502.47元，相比收入、支出总计各减少 3200853.09元，下降24.85%，主要原因是历年结余结转资金支出金额较小。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计9,681,649.38元，其中：财政拨款收入7,571,314.37元，占78.2%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0 元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,314,750.00元，占13.58%，

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计9,681,649.38元，其中：基本支出2,572,550.30元，占26.57%；项目支出4,605,079.99元，占47.67%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计7,571,314.37元，支出总计7,571,314.37元。与上年相比，财政拨款收、支总计10,845,151.97，各增加（减少）3273837.6元，下降30.17%，主要原因是2018年使用历年结余结转资金较多。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,019,149.49元，占本年支出合计的62.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出7,451,364.35元，减少1432214.86元，下降19.22%，主要原因是其他城乡社区公共设施支出较上年支出减少983700元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,019,149.49元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,956,849.14元，占65.74%；社会保障和就业支出286,059.40元，占4.75%；卫生健康支出269,238.36元，占4.47%；城乡社区支出828,200.00元，占13.76%；农林水支出510,143.00元，占8.48%；住房保障支出168,659.59元，占2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,285,500.00元，支出决算6,019,149.49元，完成年初预算的113.88%，其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为1605900元，支出决算为1,950,392.95元，完成年初预算的121%，决算数大于（小于）预算数的主要原因新调入两名公务员。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2210000元，支出决算为1,810,917.63元，完成年初预算的81.94%，决算数小于预算数的主要原因节约开支。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）  其他组织事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为195,538.56元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因2019年4月安排驻村书记，发生驻村书记工作经费及补助

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为108300元，支出决算为143,156.00元，完成年初预算的132%，决算数大于预算数的主要原因正常新增工资金额。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）。年初预算为154500元，支出决算为142,903.40元，完成年初预算的92.49%，决算数小于预算数的主要原因养老保险基数降低。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项）。年初预算为61800元，支出决算为63,473.76元，完成年初预算的102.7%，决算数大于预算数的主要原因新增两名工作人员。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)  公务员医疗补助(项）。年初预算为108300元，支出决算为95,093.64元，完成年初预算的80.38%，决算数小于预算数的主要原因基数降低。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)  公  其他行政事业单位医疗支出(项）。年初预算为9200元，支出决算为8,870.96 元，完成年初预算的78.5%，决算数小于预算数的主要原因基数降低。

9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出(款)  其他卫生健康支出(项）。年初预算为0元，支出决算为101,800.00元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因此项目为卫计委于年中拨付健康银川项目资金。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款)  公  其他城乡社区公共设施支出(项）。年初预算为0元，支出决算为828,200.00元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因此支出资金为上年结余结转资金。

11.农林水支出（类）扶贫(款)  生产发展(项）。年初预算为815000元，支出决算为260,593.00元，完成年初预算的32%，决算数小于预算数的主要原因为此资金项目周期为两年。

12.农林水支出（类）普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项）。年初预算为0元，支出决算为249,550.00元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因此资金为历年结余资金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出(款)  住房公积金(项）。年初预算为95700元，支出决算为108,103.00元，完成年初预算的112.9%，决算数大于预算数的主要原因新增两名工作人员。

14.住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴(项）。年初预算为55000元，支出决算为60,556.59元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因工资增长。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,572,550.30元，其中：人员经费2320959.7元，公用经费251590.6元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,119,201.70元，较年初预算数2008300元，增加110901.7元，增长5.52%，主要原因是新增两名工作人员；较上年决算数1,874,756.39元，增加244445.31元，增长13%。

2.商品和服务支出251,590.60元，较年初预算数146500元，增加105090.6元，增长71.73%，主要原因是预算安排较低；较上年决算数405,942.80元，减少154352.2元，下降38%。

3.对个人和家庭的补助201,758.00元，较年初预算数105700元，增加96058元，增长90.87%，主要原因是年初预算安排较低；较上年决算数182,731.84元，增加19026.16元，增长10.41%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为3210元，完成年初预算的 100%。与上年14900元相比，减少11690元，下降78%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年预算尚未安排此项资金。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为 3210元，完成年初预算的100%；比上年减少11690元，下降78%。决算数大于年初预算数的主要原因是2019年预算尚未安排此项资金。其中：国内接待费支出3210元，主要用于接待红十字会来银接待费。全年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次20人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为146500元，支出决算为251,590.60元，完成年初预算的100%；比上年减少154352.2元，下降38%。决算数大于预算数的主要原因年初预算安排较低。

（二）政府采购情况说明

我单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积101.74平方米，共有车辆 0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目2个，涉及资金2071510.63元，占一般公共预算项目支出总额的60.1%。妇女儿童事业工作经费主要用于：1、三八系列活动及表彰；2、创业创新扶持；3、家庭文明建设及家庭教育。通过表彰先进典型，广泛宣传先进事迹，营造全社区良好的社会正能力，凝聚全市妇女干事创业的强大正能量，为建设“绿色、高端、和谐、宜居”的美丽银川贡献巾帼力量。

2019年巾帼脱贫专项，广泛开展宣传教育活动，提升贫困妇女儿童素质，实施“精神脱贫”；推动妇女手工产业发展，组织贫困妇女“巧手脱贫”；实施“两癌”筛查救助项目，关爱贫困妇女“健康脱贫”；加强技能培训，帮助贫困妇女脱贫，开展移风易俗宣讲活动，树乡村文明新风尚“文明脱贫”。                                                   

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。