根据上级文件精神，我单位现将本部门预算公开说明如下：

一、部门基本情况

1.单位（部门）职能。

(一)根据党的中心任务，组织和指导各级妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

(二)调查研究全市妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市政府反映并提出建议。

(三)指导和推动全市农村妇女“双学双比”竞赛活动、城镇妇女“巾帼建功”活动以及城乡家庭文化建设活动，组织、动员广大妇女投身改革开放和“两宜”城市建设。

(四)开展宣传教育工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的“四自”精神，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，培树妇女创业就业典型，全面提高素质，促进妇女人才成长；组织开展争创“五好文明家庭”、“三八”红旗手活动；表彰各行各业先进妇女。

(五)代表我市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，参与有关规定的制定，维护妇女儿童的合法权益。

(六)制定本市妇女儿童事业发展规划，并组织实施；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(七)开展本部门行政流程再造相关工作。

(八)完成市委、市政府交办的各项任务。

2．机构情况及增减变动原因。

2016年末单位内设机构7个，分别为办公室、组宣部、权益部、城乡部、儿童部、银川市妇女儿童援助服务中心、银川市人民政府妇女儿童工作委员会办公室、银川市妇女儿童活动中心。

3．人员情况及车辆情况增减变动原因。

2017年共有财政供养在职人数16人；行政人员12人；事业编制4人；离休人员1人.

本单位公务用车数：无。

二、部门收支预算

本单位2017年度部门预算为504.02万元。其中：基本支出预算为242.22万元；项目支出预算为261.8万元。

2016年度结余为321.36万元，其中：基本支出结转40.18万元，项目支出结转281.18万元。

三、部门基本支出预算

2017年部门基本支出预算为242.22万元，其中：

1、行政运行安排资金203.79元（其中：工资福利支出155.85万元；公用经费47.94万元）

2、未归口管理的行政单位离退休费9.73万元

3、行政单位医疗费8.52万元

4、公务员医疗补助费6.39万元

5、住房公积金13.79万元

四、部门项目支出预算

2017年部门项目支出预算为261.7万元，其中：

1、妇女儿童工作委员会工作经费4万元，用于妇儿工委推动工作经费，政策法规性别平等咨询评估工作。

2、妇女儿童工作经费100万元，用于全市家庭教育工作、儿童工作、维护妇女儿童合法权益工作、五好文明家庭活动工作、双学双比活动工作、巾帼建功活动等工作。

3、银川市妇女儿童活动中心物业费43.8万元，物业费为政府采购项目，全年43.8万元。

4、活动中心基础运行费104万元，主要用于支付活动中心电费、水费、垃圾清运、采暖费、设施维护费、电信宽带费等支出。

5、活动中心专项业务经费10万元，用于活动中心宣传业务推介费，公益培训费，开展各项妇女儿童公益活动费，开展家庭服务业就业指导工作经费等。

五、“三公”经费增减变动原因

2017年“三公”经费总预算为1万元，其中：因公出国经费0万元；公务用车维护费0万元；公务接待费1万元。

2017年“三公”经费预算总额比2016年“三公”经费预算减少5.1万元，其中：因公出国经费与上年一致为0万元；公务用车维护费减少4.6万元；公务接待费减少0.5万元。

减少主要原因为公务用车进行车改，不产生公务用车维护费。

六、机关运行经费安排的说明

按照本单位基本支出预算的口径，2017年度机关运行经费主要是使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费,如办公费、印刷费、差旅费、培训费等支出。

七、政府采购安排情况

2017年度，本单位除活动中心物业费为政府采购项目外，无其他采购项目。

八、名词解释

1、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

2、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

3、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

4、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                       银川市妇女联合会

                             2017年2月7日