银川市妇女联合会2019年预算公开

目  录

一、单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

二、2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

三、2019年部门预算情况说明

四、名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

 1.单位（部门）职能。

(一)根据党的中心任务，组织和指导各级妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

(二)调查研究全市妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市政府反映并提出建议。

(三)指导和推动全市农村妇女“双学双比”竞赛活动、城镇妇女“巾帼建功”活动以及城乡家庭文化建设活动，组织、动员广大妇女投身改革开放和“两宜”城市建设。

(四)开展宣传教育工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的“四自”精神，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，培树妇女创业就业典型，全面提高素质，促进妇女人才成长；组织开展争创“五好文明家庭”、“三八”红旗手活动；表彰各行各业先进妇女。

(五)代表我市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，参与有关规定的制定，维护妇女儿童的合法权益。

(六)制定本市妇女儿童事业发展规划，并组织实施；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(七)开展本部门行政流程再造相关工作。

(八)完成市委、市政府交办的各项任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我会部门预算包括银川市妇联本级预算。银川市妇联机关2018年末单位内设机构7个，分别为综合、组宣部、权益部、城乡发展部、家儿部、银川市妇女儿童援助服务中心、银川市人民政府妇女儿童工作委员会办公室。

第二部分 2019年部门预算表（见附表）

1. 财政拨款收支总表

1. 一般公共预算基本支出表

   一般公共预算财政拨款基本支出表
   单位：万元
   经济科目		基本支出预算
   经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
   **	**	1	2	3
   合计		226.05	203.92	22.13
   301	工资福利支出	200.83	191.61	9.22
   30101	基本工资	43.4	43.4
   30102	津贴补贴	41.86	41.86
   30103	奖金	3.62	3.62
   30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.45	15.45
   30109	职业年金缴费	6.18	6.18
   30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	6.18
   30111	公务员医疗补助缴费	10.83	10.83
   30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92
   30113	住房公积金	9.57	9.57
   30199	其他工资福利支出	62.82	53.6	9.22
   302	商品和服务支出	14.65	1.74	12.91
   30201	办公费	2		2
   30208	取暖费	0.25		0.25
   30211	差旅费	2.5		2.5
   30228	工会经费	0.88		0.88
   30229	福利费	0.04		0.04
   30299	其他商品和服务支出	8.98	1.74	7.24
   303	对个人和家庭的补助	10.57	10.57
   30301	离休费	10.57	10.57

2. 一般公共预算“三公”经费支出表

1. 政府性基金预算支出表

1. 部门收支总表

1. 部门收入总表

   部门收入总表
   单位：万元
   功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		行政支出	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
   科目编码	科目名称		小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
   **	**	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
   合计		528.55	528.55	528.55
   [022]银川市妇女联合会		528.55	528.55	528.55
   [022001]银川市妇女联合会本级		528.55	528.55	528.55
   2012901	行政运行	160.59	160.59	160.59
   2012902	一般行政管理事务	221	221	221
   2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.83	10.83	10.83
   2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	15.45
   2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	6.18
   2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	6.18
   2101103	公务员医疗补助	10.83	10.83	10.83
   2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.92
   2130505	生产发展	81.5	81.5	81.5
   2210201	住房公积金	9.57	9.57	9.57
   2210203	购房补贴	5.5	5.5	5.5

2. 部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于92019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    2019年财政拨款收入预算528.55万元，其中：本年收入528.55万元，包括一般公共预算拨款528.55万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算528.55万元，包括：一般公共服务支出381.59万元、社会保障和就业支出32.46万元、卫生健康支出17.93万元、农林水支出81.5万元、住房保障支出15.07万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出226.05万元，其中：本年收入安排支出226.05万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少45.79万元，下降16.84%。

人员经费203.92万元，主要包括：工资福利支出191.61万元；商品服务支出1.74万元；对个人和家庭补助10.57万元。明细如下：

工资福利支出中：基本工资43.4万元，津贴补贴41.86万元，奖金3.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.45万元，职业年金缴费6.18万元，职工基本医疗保险缴费6.18，公务员医疗补助缴费10.83万元，其他社会保险缴费0.92万元，住房公积金9.57万元，其他工资福利支出53.6万元；

商品和服务支出中其他商品和服务支出1.74万元；

对个人和家庭的补助中离休费10.57万元。

公用经费22.13万元，主要包括：办公费2万元、取暖费0.25万元、差旅费2.5万元、工会经费0.88万元、福利费0.04万元、其他商品和服务支出7.24万元。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出302.5万元，其中：本年收入安排支出302.5万元，上年结转结余资金安排支出302.5万元。包括：

一般公共服务（类）—群众团体事务（款）—一般行政管理事务（项）2019年预算221万元，比2018年执行数（决算数）减少42.26万元，下降16.05%。主要用于妇女儿童事业费73万元、电视台开办专题节目20万元、妇儿维权20万元、基层妇联组织经费104万元、妇儿工委办工作经费4万元。

农林水支出（类）—扶贫（款）—生产发展（项）2019年预算81.5万元，主要用于市本级及各县（市）区巾帼扶贫专项。

三、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1.49万元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费减少0万元；公务接待费增减少1.49万元，主要原因为本年未安排公务接待活动。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算528.55万元，其中：本年收入528.55万元，上年结转结余0万元；支出总预算528.55万元，其中：本年支出528.55万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入528.55万元，占100%；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元；经营预算收入0万元；债务预算收入  0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。

本年支出包括：行政支出528.55万元，占100 %；事业支出0万元；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；投资支出0万元；债务还本支出0万元；其他支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，妇联本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算22.13万元，比2018年预算增加14.06万元，增长57.39%。主要原因是：人员增加所致

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，市妇联机关占用使用国有资产总体情况为房屋101.74平方米，价值38万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值50.52万元；其他资产价值151.45元。国有资产分布情况为：

（四）预算绩效情况

1、2019年预算绩效开展工作计划

2019年我单位预计在上年开展预算绩效评价的基础上，开展两个项目的预算绩效工作，一个是妇女维权专项，一个是巾帼扶贫专项。

2、2019年公开绩效目标的项目概述

通过对妇女维权专项绩效评价的开展，切实维护妇女在政治、文化教育、劳动和社会保障、财产、人身、婚姻家庭等各方面与男子平等的权利和依法享有的特殊权益。引导社会公众树立男女平等基本国策、保护妇女儿童合法权益的理念，形成妇女维权工作合力。

通过对巾帼扶贫专项的绩效评价的开展，在实施“脱贫富民”和“乡村振兴”战略中充分发挥妇女半边天作用和妇联组织独特作用，进一步提升贫困妇女儿童素质，实施“精神脱贫”、 推动妇女手工产业发展，组织贫困妇女“巧手脱贫”、实施“两癌”筛查救助和心理咨询疏导项目，关爱贫困妇女“健康脱贫”、 加强技能培训，帮助贫困妇女“技能脱贫”、开展移风易俗宣讲活动，倡树乡村文明新风尚“文明脱贫”。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

本单位无需解释的专业名词。