中共银川市委办公室本级2020年部门预算

                                    目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

               中共银川市委办公室2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

1．主要职能。

负责市委各类会议、重大活动和市委领导同志公务活动的组织协调服务等工作。负责中央和自治区来文来件办理和市委各类文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发工作，负责市委日常文书处理等工作。负责市委党内法规制度建设和党务公开工作，统筹协调和督促指导全市党内法规、党务公开工作。做好市委领导地方立法服务工作，负责市委法律顾问工作。负责全市各类信息收集、综合和分析研判，向中央、自治区和市委报送信息、反映动态，承担紧急突发情况信息报送工作。负责中央和区、市党委决策部署及领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查。负责市委重点工作、重大项目安排的督办落实，统筹规范全市督查检查考核工作。负责市委总值班工作，及时向市委报告重要情况，协调处理各县（市）区、各部门（单位）向市委反映的重要问题。负责或协调配合中央和自治区领导来银视察，以及中央和国家机关各部门、外省区市领导及重要外宾等来银公务活动的组织安排、服务保障工作。负责全市党政机关及要害部门核心机密文件、信息传递工作。承担党委系统电子政务内网规划、建设和管理工作。负责全市党政机关电子文件管理工作。负责贯彻执行档案工作方针政策和法律法规，制定全市档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织实施，履行档案的行政管理、监督指导和档案宣传、教育、科研等职责。负责全市档案管理和开发利用工作。负责市委保密委员会办公室、市委机要局、市委督查室、市档案局日常工作，管理市档案馆（市志办）。完成市委交办的其他任务。

　二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，市委办公室部门预算包括：市委办公室本级预算。

市委办公室2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

                  市委办公室2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于市委办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委办公室2020年财政拨款收入预算1240.15万元，其中：本年收入1240.15万元，包括一般公共预算拨款1240.15万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1240.15万元，包括：一般公共服务支出1007.62万元、社会保障和就业支出96.74万元、卫生健康支出65.85万元、住房保障支出69.94万元。

二、关于市委办公室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

市委办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出1090.15万元，其中：本年收入安排支出1090.15万元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数）减少107.61万元，下降8.98%。

人员经费1003.43万元，主要包括：基本工资255.16万元、津贴补贴218.99万元、奖金19.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.49万元、职业年金缴费32.25万元、职工基本医疗保险缴费32.25万元、公务员医疗补助缴费33.60万元、社会保障缴费4.84万元、住房公积金49.89万元、医疗费0万元、生活补助1.4万元、其他工资福利支出291.77万元；其他对个人和家庭的补助支出0.86万元；

公用经费86.72万元，主要包括：办公费20万元、因公出国（境）费8万元、公务接待费1.50万元、工会经费4.60万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费24万元、其他商品和服务支出28.46万元。

（二）项目支出情况说明

市委办公室2020年一般公共预算财政拨款项目支出150 万元，其中：本年收入安排支出150万元，上年结转结余资金安排支出0万元。一般行政管理事务2020年预算150万元，比2019年执行数（决算数）增加42.27万元，增长39.24%。主要用于：

    1.市委大型会议及经济分析考察调研项目27万元。主要包含：用于季度和半年经济形势分析会，市委全委会、全市领导干部大会等大型会议的场租费、会议材料印刷费、会议短信通讯费等与会议相关经费支出；市领导外出考察对接项目、参加签约活动，调研全市各领域和重点项目推进等工作经费。

    2.市委督查绩效考评业务项目47万元。主要包含：聘请社会督查员开展核查工作经费、绩效考评系统建设维护费用、全市绩效考评、督查工作经费、每年督查室外出学习、培训及设备耗材更换等费用；全市重点建设督查督办系统建设费用及工作经费。

3、市委重要会议材料汇编和文秘人员考察学习项目12万元。主要包含：编印市委重要会议材料汇编等资料印刷费用；综合材料攻关组人员赴外地考察学习经费。

4、保密局业务设备项目21万元。主要包含：保密工作检查等业务经费；保密设备及耗材的更换、购置经费；举办全市保密工作培训经费；印刷保密宣传资料等经费。保密局外出考察、学习等经费。

5、机要密码工作项目12万元。主要包含：根据宁党办综[2017]19号文件要求，市级机要部门密码事业每年专项经费12万元。  

6、信息业务项目5万元。主要包含：用于2019年全市信息工作表彰及信息员培训经费、信息资料印刷费及信息文档工作业务经费。

7、法规业务项目10万元。主要包含：市委法规室（党务公开办）聘请法律顾问、专家咨询费用及印制法规、党务公开等制度汇编印刷费用、外出培训考察费用等法规室工作经费。

8、档案业务经费16万元。主要包含：举办全市档案干部培训费用及档案宣传、印刷费等费用。

三、关于市委办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市委办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为33.50万元，其中：因公出国（境）费8万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费24万元，公务接待费1.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加9.5万元，其中：因公出国（境）费增加8万元，主要原因；预计本年会发生因公出国费用；公务用车购置费持平；公务用车运行费持平，主要原因：单位车辆未产生变化；公务接待费增加1.5万元，主要原因：预计本年会发生接待费用。

 四、关于市委办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

 市委办公室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市委办公室2020年收支预算情况的总体说明

市委办公室2020年收入总预算1240.15万元，其中：本年收入1240.15万元，上年结转结余0万元；支出总预算1240.15万元，其中：本年支出1240.15万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1240.15万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

 本年支出包括：行政支出1240.15万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，市委办公室本级的机关运行经费财政拨款预算86.72万元，主要包括：办公费20万元，因公出国（境）费用8万元，公务接待1.5万元，工会经费4.6万元，福利费0.16万元，公务用车运行维护费24万元，其他商品服务支出28.46万元。比2019年预算减少64.74万元，下降42.74%。主要原因是：2020年公务员交通补贴按政府经济分类调整至其他工资福利支出及财政统一压缩办公经费支出。

（二）政府采购情况

2020年，市委办公室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本单位没有政府采购项目，未做预算安排。需要采购项目是根据工作需要更新日常办公设备及调入人员购置办公设备，均为货物类，属分散采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，市委办公室占用使用国有资产总体情况为房屋7482平方米，价值260.8万元；车辆8辆，价值207.67万元；办公家具价值79.73万元；其他资产价值7604.45万元。国有资产分布情况为：

本级单位占用国有资产总体情况为房屋7482平方米，价值260.80万元；车辆8辆，价值207.67万元；办公家具价值79.73万元；其他资产价值7604.45万元。

所属单位占用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元

（四）预算绩效情况

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、时效指标、项目成果方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况。

 2020年公开绩效目标的项目概述

    市委督查绩效工作47万元，开发建设督查绩效评比打分系统，通过督查绩效评比打分系统的建设，提升大数据环境下督查绩效的业务能力，推动全市督查绩效工作有力支撑，进一步提升督查绩效工作的效率。

    1.其他需说明的事项

    2.由于历史原因，原整个市委大院7482平方米房屋，价值260.80万元均在我单位资产账上，但不属于我单位办公用房。

    3.我单位资产账上两辆客车由市机关事务服务中心代为管理使用。

    4.我单位为2019年全国党政机关电子公文系统安全可靠应用试点项目承建单位，此项目增加资产6912.12万元。2020年将资产调拨至各相关单位。

                          市委办公室2020年部门预算

    ——名词解释

　  一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。