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索 引 号: | 640100-0021/2019-00002 | 发布日期: | 2019-02-18 |
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发布机构: | 银川市委老干部局 | 责任部门: | 银川市老干部活动中心 |
名 称: | 银川市老干部活动中心2019年预算公开 |
银川市本级老干部活动中心
2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市老干部活动中心
2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
银川市老干部活动中心主要职能是:(1)、在市委老干部局的领导下,认真贯彻执行党的老干部工作的各项方针、政策,围绕老干部局的中心任务开展工作,为银川地区离退休老干部、职工、社会老年人开展各种文艺演出、体育运动、医疗保健等活动提供管理服务,使他们“老有所养、老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”,安度晚年、健康长寿;(2)、充分发挥活动中心课堂、阵地、桥梁、纽带的作用,建立健全老干部各团队组织,发挥老同志的作用,做好自我教育、自我管理工作;(3)、指导、组织、协调各市、县、区、社会活动室(活动中心)开展各类老年文艺演出和体育比赛活动。
我单位人员机构编制数11人,2018年实有在职人员9人。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
1、基本支出:
2019年度,我单位预算收入总安排244.79万元,其中一般公共财政拨款预算244.79万元。明细如下:离退休人员管理机构(含专项经费):193.29万元;住房公积金:6.73万元;机关事业单位职业年金缴费支出:4.34万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出:10.85万元;行政单位医疗:44.34万元;公务员医疗补助:5.593万元;购房补贴:1.65万元;其他一般公共服务支出18万元。
2、项目支出:
专项经费情况说明:
项目名称 | 项目内容及用途说明 | 财政批复金额(万元) |
老年专项活动经费 | 1、金秋艺术团、京剧队活动;2、象棋、围棋、麻将、乒乓球、台球、书法、绘画等,购置活动器材、笔墨纸张、奖品;3、活动中心零支费用;4、水电车辆补贴等。 | 37.00 |
办公楼新增设施及维护费 | 银川市老干部活动中心于2018年8月搬入办公新址,由于办公面积与活动场所扩大一倍,需要增加办公设施和维护费。1、授课费100000元:目前办公面积增大,已经符合开设二胡、葫芦丝、合唱、民族舞、交谊舞、书法、绘画、文史讲座、诗文朗诵等课程的条件,需要聘请各课老师来授课,支付老师授课费。2、水、暖、电、弱电等材料及维修费(包括高、低压配电室、发电机),需要经费80000元;电梯维保及材料费(两部),需要经费40000元;消防维护费,按平米收费,需要经费20000元;网络维护费10000元; |
25.00 |
物业费 | 保证活动正常进行 | 18.00 |
三公经费情况说明
我中心无公务车运行维护费;无公务接待预算;无因公出国(境)预算。
****2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 244.79 | 一、本年支出 | 244.79 | 244.79 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 244.79 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 226.48 | 226.48 | |||
(九)卫生健康支出 | 9.93 | 9.93 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 8.38 | 8.38 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 244.79 | 支出总计244.79 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 163.24 | 244.79 | 164.79 | 80 | 81.55 | 40% | |
2210201 | 住房公积金 | 6.53 | 6.73 | 6.73 | 0.20 | 3% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 0.00 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.24 | 4.34 | 4.34 | 0.10 | 2% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.53 | 10.85 | 10.85 | 0.32 | 3% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.39 | 5.59 | 5.59 | 0.2 | 3% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | 164.79 | 164.79 | |
30101 | 基本工资 | 131.29 | 131.29 | |
30102 | 津贴补贴 | |||
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.85 | 10.85 | |
30109 | 职业年金缴费 | 4.34 | 4.34 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.34 | 4.34 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.59 | 5.59 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 6.73 | 6.73 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.65 | 1.65 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 11.32 | 11.32 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.73 | ||
30206 | 电费 | 3.60 | ||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 6.54 | ||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.42 | ||
30229 | 福利费 | 0.03 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 22.18 | 22.18 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 22.18 | 22.18 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 244.79 | 一、行政支出 | 244.79 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 244.79 | 其中:财政拨款支出 | 244.79 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 244.79 | 本年支出合计 | 244.79 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 244.79 | 支出总计 | 244.79 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
244.79 | 244.79 | 244.79 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080503 | 193.29 | ||||||||
2080506 | 4.34 | ||||||||
2101101 | 4.34 | ||||||||
2080505 | 10.85 | ||||||||
2101103 | 5.59 | ||||||||
2210201 | 6.73 | ||||||||
2210203 | 1.65 | ||||||||
2019999 | 18.00 | ||||||||
银川市老干部活动中心2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市老干部活动中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市老干部活动中心2019年财政拨款收入预算 244.79 万元,其中:本年收入 244.79 万元,包括一般公共预算拨款 244.79万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 244.79万元。
支出预算244.79万元,包括:社会保障和就业支出226.48万元、医疗卫生与计划生育支出9.93万元、住房保障支出8.38万元。
二、关于银川市老干部活动中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市老干部活动中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出 244.79 万元,其中:本年收入安排支出 244.79 万元,上年结转资金安排支出 191.60 万元。比2018年执行数(决算数)增加53.19 万元,下降27 %。
人员经费 131.29 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 33.50 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
银川市老干部活动中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出 80 万元,其中:本年收入安排支出 80 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算 80 万元,比2018年执行数(决算数)增加33 万元,增长67 %。项目支出明细如下:
项目名称 | 项目内容及用途说明 | 财政批复金额(万元) |
老年专项活动经费 | 1、金秋艺术团、京剧队活动;2、象棋、围棋、麻将、乒乓球、台球、书法、绘画等,购置活动器材、笔墨纸张、奖品;3、活动中心零支费用;4、水电车辆补贴等。 | 37.00 |
办公楼新增设施及维护费 | 银川市老干部活动中心于2018年8月搬入办公新址,由于办公面积与活动场所扩大一倍,需要增加办公设施和维护费。1、授课费100000元:目前办公面积增大,已经符合开设二胡、葫芦丝、合唱、民族舞、交谊舞、书法、绘画、文史讲座、诗文朗诵等课程的条件,需要聘请各课老师来授课,支付老师授课费。2、水、暖、电、弱电等材料及维修费(包括高、低压配电室、发电机),需要经费80000元;电梯维保及材料费(两部),需要经费40000元;消防维护费,按平米收费,需要经费20000元;网络维护费10000元; |
25.00 |
物业费 | 保证活动正常进行 | 18.00 |
三、关于银川市老干部活动中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市老干部活动中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0 万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少) 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少) 0 万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因……;公务接待费增加(减少)万元,主要原因……。
四、关于银川市老干部活动中心2019年政府性基金预算拨款情况说明
2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
银川市老干部活动中心2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元,其中:本年收入安排支出 0 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少) 万元,增长(下降)0 %。
人员经费 0 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 0 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
银川市老干部活动中心2019年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元,其中:本年收入安排支出 0 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算 0 万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要用于……。
五、关于银川市老干部活动中心2019年收支预算情况的总体说明
银川市老干部活动中心2019年收入总预算 244.79 万元,其中:本年收入 244.79万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 244.79 万元,其中:本年支出 244.79 万元,年末结转结余 0 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入 244.79 万元,占 100 %;事业预算收入 0 万元,占 %;上级补助预算收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0 %;经营预算收入 0 万元,占 %;债务预算收入 万元,占 0%;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0 %;投资预算收益 0 万元,占 0 %;其他预算收入 0 万元,占 0 %。
本年支出包括:行政支出 244.79万元,占 100 %;事业支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %;投资支出 0万元,占 0 %;债务还本支出 0万元,占 0 %;其他支出 0 万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,银川市老干部活动中心本级等1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算244.79万元,比2018年预算增加33.41万元,增加16%,主要原因是:2018年8月银川市老干部活动中心搬入活动新址,为了保证活动正常进行,办公楼新增设施及维护费和物业费。
(二)政府采购情况
2019年,银川市老干部活动中心政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,银川市老干部活动中心占用使用国有资产总体情况为盘盈房屋 2027.93平方米,名义价值 1 元;土地 平方米,价值 万元;车辆 辆,价值 万元;办公家具价值 万元;其他资产价值 69.40 万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 平方米,价值 万元;土地 平方米,价值 万元;车辆 辆,价值 万元;办公家具价值 万元;其他资产价值 万元。
所属单位房屋 平方米,价值 万元;土地 平方米,价值 万元;车辆 辆,价值 万元;办公家具价值 万元;其他资产价值 万元。
(四)预算绩效情况
因我单位是离退休干部服务管理机构,每年按照工作进度开展离退休干部各项活动,2019年绩效目标的项目是老年人活动经费37万元,办公楼新增设施及维护费25万元,物业费18万元。
(五)其他需说明的事项
……
银川市老干部活动中心2019年部门预算
名词解释
(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
(三)本年支出:是指单位本年度全部支出。
(四)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(五)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
(九)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(十)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: