根据银财发（2016）307号文件精神，我部在市财政局对单位2015年度决算批复后及时编制了2015年度部门决算公开说明，现将公开说明如下：

    一、部门基本情况 

    1.单位职能：中共银川市委宣传部是市委主管意识形态方面和精神文明建设的综合职能部门。担负着全市理论武装、舆论引导、精神文明创建和文化艺术事业发展宏观指导和协调的重要职责。 

　　2．机构情况及增减变动原因 

　　2015年末单位内设机构5个，分别为综合处、宣传处、精神文明建设指导委员会办公室，银川市社会科学界联合会办公室和银川市委讲师团为中共银川市委宣传部所属正科级事业单位，机构比去年没有增加数量。 

　　3．人员情况及增减变动原因 

　　2015年人员编制：行政23，工勤2人，事业16人。2015年末共有财政供养人数45人，行政人员22人，工勤编制2人，退休人员9人，事业人员11人，比去年增加2人。。 

    二、部门2015年决算情况说明 

　　（一）2015年收入支出决算总表说明 

　　本年收入总额5337.2万元，其中：财政拨款5298.9万元、其他收入38.3万元 

　　本年支出总额4934.98万元。其中：行政运行支出406.67万元，占全年支出总额的8.24%；一般行政管理事务支出4353.09万元占全年支出总额的88.21%；其他文化体育与传媒事务支出47.4万元占全年支出0.96%；计划生育支出0.5万元占全年支出的0.001%；医疗卫生支出23.69万元，占全年支出总额的0.48%；社会保障和就业支出61.75万元，占全年支出总额的1.25%；住房保障支出32.74万元，占全年支出总额的0.66%。 

　　（二）2015年收入决算表情况说明 

　　2015年部门预算安排收入1064.89万元，其中：项目经费761万元；2015年决算财政拨款5298.9万元，决算比部门预算增加4272.21万元，其中：其他收入38万元，财政追加3981.7万元项目经费，预算与决算的差异较大。 

    （三）2015年支出决算表情况说明 

　　（1）项目支出增加原因：1、支持人民日报社宁夏分社建设资金510万元，2、2014年首届“银川阅读节”及“最美银川人”表彰大会经费60万元，3、宣传部在毗邻城市媒体宣传经费285.1万元，4、宣传部 重点文艺项目资助经费133.6万元，5、举办“走向西部-中国美术馆经典藏品西部巡.银川”美术90万元，6、凤凰卫视宣传银川专项经费2145.6万元，7、“第七届中韩媒体高层对话”专项经费200万元，8、2015年文艺奖及文艺项目扶持资金47.4万元，9、《宁夏日报》《银川日报》订阅费133.2万元，10、2015年记者节表彰经费295万元，11、《这里是银川》宣传片制作经费79万元，12、银党办【2015】2号 2015年春节慰问金（宣传部）2.3万元，13、兑现计划生育奖0.5万元。 

　　（2）2015年部门预算安排支出1064.89万元，基本支出303.89万元，其中：人员支出245.5万元，公用支出58.39万元；2015年决算基本支出533.99万元，比部门预算基本支出增加230.1万元，增加原因：2015年在职及退休人员工资调资及补发工资，一次性奖金、取暖费、未公休工资、创城奖、住房公积金、医疗保险费增加、增加养老保险、职业年金及新调入人员工资原因。公用支出减少原因是我单位2015年车辆运行费用等各项公用经费减少。 

    （四）2015年财政拨款收入支出决算总表说明 

　　本年财政拨款5298.9万元，本年财政拨款支出4918.67万元。其中：一般公共及服务支出4752.59万元占全年支出总额的96.62%；文化体育及传媒支出47.4万元，占全年支出总额的0.96%；医疗卫生支出24.19万元，占全年支出总额的0.51%；社会保障和就业支出61.75万元，占全年支出总额的1.26%；住房保障支出32.74万元占全年支出总额的0.06%，计划生育宣传奖励0.5万元占全年支出总额的0.01%，财政拨款年末结余421.14万元。 

　　（五）2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 

　　财政拨款支出4918.67万元，基本支出531.39万元，项目支出4387.28万元。 

　　其中基本支出：行政运行支出404.07万元，占全年财政支出总额的8.22%；事业运行9.14万元，占全年财政支出总额的0.19%；退休人员工资支出61.75万元，占全年支出总额的1.26%；行政及事业医疗保险23.76万元，公务员医疗补助11.55万元，占全年财政支出总额的0.72%；住房公积金28.69万元，购房补贴4.06万元。占全年支出总额的0.67%。 

　　其中项目支出中：一般行政管理事务支出4387.28万元占全年支出总额的89.2%；其他文化体育与传媒事务支出47.4万元占全年支出0.96%；计划生育支出0.5万元占全年支出的0.001%。 

　　（六）2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明 

　　财政拨款基本支出531.39万元，其中人员支出495.9万元，公用支出35.49万元。其中人员支出：工资福利支出394.98万元，占基本支出74.33%，对个人和家庭补助100.92万元，占基本支出18.99%，其中公用支出中：办公费经费等支出35.49万元，占基本支出6.68%。 

　　（七）2015年一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算表情况说明 

　　2015年度无出国费、公务用车购置费，与上年一致，2015年车辆运行费18.95万元比2014年21.7万元减少2.75万元，减少幅度12.67%，比预算14万元增加4.95万元，增加幅度35.36%，主要是修车费用、保险费用，2015年业务招待费25.84万元比2014年11.9万元增加13.94万元，比预算0.8万元增加32.3万元，主要是请腾讯访谈马力市长主政者说栏目机票住宿及理论学习中心组授课专家机票及住宿。 

　　三、年末收支结余情况分析 

　　本年度收支平衡，有结余。2015年度累计滚存结余为519.63万元，其中：基本支出结余122.56万元，主要是在核算中心账户历年结余94.13万元，讲师团事业运行结余27.91万元，主要是2015年财政部将讲师团人员经费功能科目由行政运行改为事业运行，但单位做工资时没将人员工资信息改为事业运行；项目结余397.08万元，主要是有些项目没有完成待2016年支付。 

　　四、本年度财务工作开展情况 

　　根据《中华人民共和国预算法》的相关规定及上级部门关于推进财政预决算、“三公”经费和行政经费公开相关要求，及时在政府门户网站公开了我单位2014年度部门决算及2015年度部门预算。自觉接受社会公众的监督，推进了社会主义政治文明与和谐社会建设。 

　　按照《中华人民共和国会计法》和相关制度规定，严格遵守财经纪律，本着厉行节约，保证工作需要的原则，对一切开支严格按照财务制度办理，使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求。极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。