根据《中华人民共和国预算法》的相关规定及自治区人民政府关于推进财政预决算、“三公”经费和行政经费公开相关要求及《银川市财政局关于进一步做好2016年部门决算公开工作的通知》精神，为保障公民对财政决算工作的知情权、参与权和监督权，加强财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，结合本单位决算，现就市委宣传部2016年决算信息公开如下：

  一、单位概况  

（一）基本情况

  1、单位（部门）职能。  

  中共银川市委宣传部是市委主管意识形态方面和精神文明建设的综合职能部门。担负着全市理论武装、舆论引导、精神文明创建和文化艺术事业发展宏观指导和协调的重要职责。

  2、内设机构情况。  

2016年末单位内设机构5个，分别为综合处、宣传处、精神文明建设指导委员会办公室，银川市社会科学界联合会办公室和银川市委讲师团为中共银川市委宣传部所属正科级事业单位，机构比去年没有增加数量。

  3、人员情况。  

2016年我单位编制：行政23人，工勤2人，事业16人。2016年末共有财政供养人数36人，行政人员23人，工勤2人，事业人员10人，编内聘用1人，行政人员比去年增加1人，事业人员减少2人，退休人员9人移交社保。

（二）决算编报构成

本单位全套由：报表封面、财决01表、财决01-1表、财决02表、财决03、04、05表、财决05-1、05-2表、财决06表、06-1表、财决07表、财决08表、08-1、08-2表、财决12表、财决附01表、03表、04表、主要指标变动情况表、其他收入明细情况表、部门决算相关信息表、财政拨款结转余情况表、部门量化评价表23张报表及上报文档构成。

二、市委宣传部2016年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

三、市委宣传部2016年部门决算情况说明

  （一）市委宣传部2016年收入支出决算总表情况说明。  

2016年度收入总额2746.61万元，其中：财政拨款收入2,700.01万元，占全年收入总额的98.3%；其他收入46.60万元，占全年收入总额的1.7%。

2016年度财政拨款收入2,700.01万元，比2015年度的52,98.90万元减少2598.89万元，减少比例49.05%，变动原因：根据市委工作要求2016年有些项目未作安排。

2016年度其他收入46.6万元，比2015年度的38.3万元增加8.3万元，增加比例21.67%，变动原因：争取自治区级单位工作经费、获得各类先进集体奖励增多。具体是自治区委宣传部拨宁夏精神宣传活动费25万元、文化建设奖励6万元、拨哲学社科规划项目0.5万元，自治区安监局拨安全生产奖励1万元，市人才局拨人才慰问金0.75万元，市卫计委拨精神卫生工作经费9.22万元，市委组织部拨党员教育经费4万元，市机关工委拨党建经费0.1万元。

2016年支出总额2,258.26万元。其中：一般公共服务支出2,174.13万元，占全年支出总额的96.27%；社会保障和就业支出25.96万元，占全年支出的1.15%；医疗卫生支出30.56万元，占全年支出总额的1.35%；住房保障支出24.32万元，占全年支出总额的1.08%，其他支出3.27万元，，占全年支出总额的0.14%。

2016年支出总额2,258.26万元，比2015年的49,34.98万元减少26,76.73万元，减少比例为54.24%。变动原因：2016年退休人员工资移交社保发放。社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出均因人员变动、减少等原因比上年度有所下降。我单位2016年车辆运行费用等各项公用经费减少。根据市委工作要求2016年有些项目未作安排。

  （二）市委宣传部2016年收入决算表情况说明。  

2016年收入决算数2,746.61万元；其中行政运行421.37万元，占全年收入决算数的15.34%；一般行政管理事务1,310.25万元，占全年收入决算数的47.7%；其他宣传事务支出912.78万元，占全年收入决算数的33.56%；未归口管理的行政单位离退休25.96万元；行政单位医疗15.85万元；公务员医疗补助14.71万元；住房公积金25.68万元；其他支出20万元。

2016年行政运行421.37万元比2015年的441.47万元减少了20.1万元，减少比例4.56%。变动原因：我单位2016年车辆运行费用等各项公用经费减少。

2016年一般行政管理事务1,310.25万元比2015年的4729.66万元减少了3419.41万元，减少比例72.3%。变动原因：根据市委工作要求2016年有些项目未作安排。

2016年其他宣传事务支出912.78万元比2015年的47.4万元增加了865.38万元。主要用于：深圳市“智慧城市（银川模式）新闻发布会”宣传活动，毗邻城市媒体宣传银川经费，2016年全球（银川）TMF智慧城市市峰会宣传经费等专项支出。

  （三）市委宣传部2016年支出决算表情况说明。  

  2016年支出决算数2258.26万元；其中基本支出498.23万元，占全年支出决算数22.06%；项目支出1760.02万元，占全年支出决算数77.94%。

2016年基本支出498.23万元，比2015年的533.99万元减少35.76万元，减少比例6.7%。变动原因：我单位2016年车辆运行费用等各项公用经费减少。

2016年项目支出1760.02万元，比2015年的4400.99万元减少2640.98万元，减少比例60.01%。变动原因：根据市委工作要求2016年有些项目未作安排。

  （四）市委宣传部2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明。  

2016年财政拨款收入本年合计2,700.01万元，年初结转结余421.14万元，本年支出合计2,249.05万元，年末结转结余872.10万元。

2015年财政拨款收入5298.9万元，财政拨款支出4918.67万元，年末结转结余421.14万元。

2016年比2015年财政拨款收入减少2598.89万元，减少比例49.05%，变动原因：根据市委工作要求2016年有些项目未作安排。

  （五）市委宣传部2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明。  

2016年一般公共预算财政拨款支出合计2,249.05万元，其中基本支出491.48万元，项目支出1,757.56万元。其中基本支出：行政运行支出377.48万元，占全年财政支出总额的16.78%；事业运行39.91万元，占全年财政支出总额的1.77%；行政及事业医疗保险15.85万元，公务员医疗补助14.71万元，占全年财政支出总额的1.36%；住房公积金24.32万元，购房补贴3.27万元,占全年支出总额的1.23%。其中项目支出：一般行政管理事务支出1,149.02万元占全年支出总额的51.09%；主要是: 对银川市三区社区开展志愿服务活动测评奖励32.4万元（兴庆区188000元，金凤区68000元，西夏区68000元），银川志愿者网网络运行费15.5万元，文明网维护费5万元，凤凰卫视宣传银川专项经费74万元，2016年记者节表彰经费296万元，全区产业发展和重点工作交流会专版宣传费13万元，第三届“银川阅读节”表彰经费130万元，奖励优秀稿件奖励40万元，“银川北京路延伸及滨河黄河大桥通车仪式”成功进行全媒体直播奖励30万元，全国“两会”期间人民日报海外专版费18万元，银川日报社、广播电视台奖励及培训费180万元等。其他宣传事务支出607.73万元占全年支出27.02%；深圳市“智慧城市（银川模式）新闻发布会”宣传经费10.9万元，毗邻城市媒体宣传银川经费（银川日报社）135万元，2016年全球（银川）TMF智慧城市市峰会宣传经费455万元等。其他支出3.27万元占全年支出的0.15%。

2015年一般公共预算财政拨款支出合计4918.67万元，基本支出531.39万元，项目支出4387.28万元。其中基本支出：行政运行支出404.07万元，占全年财政支出总额的8.22%；事业运行9.14万元，占全年财政支出总额的0.19%；退休人员工资支出61.75万元，占全年支出总额的1.26%；行政及事业医疗保险23.76万元，公务员医疗补助11.55万元，占全年财政支出总额的0.72%；住房公积金28.69万元，购房补贴4.06万元。占全年支出总额的0.67%。其中项目支出中：一般行政管理事务支出4387.28万元占全年支出总额的89.2%；其他文化体育与传媒事务支出47.4万元占全年支出0.96%；计划生育支出0.5万元占全年支出的0.001%。

2016年一般公共预算财政拨款支出合计2,249.05万元比2015年一般公共预算财政拨款支出合计4918.67万元减少2669.62万元，减少比例54.28%。变动原因：2016年退休人员工资移交社保发放。社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出均因人员变动、减少等原因比上年度有所下降。我单位2016年车辆运行费用等各项公用经费减少。根据市委工作要求2016年有些项目未作安排。

  （六）市委宣传部2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明。  

2016年一般公共预算财政拨款基本支出合计491.5万元，其中人员经费支出378.03万元，公用经费支出113.45万元。人员支出：工资福利支出378.03万元，占基本支出76.91%。对个人和家庭补助支出：70.05万元，占基本支出14.25%。公用支出：办公费经费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出43.4万元，占基本支出8.83%。

2015年一般公共预算财政拨款基本支出合计531.39万元，其中人员支出495.9万元，公用支出35.49万元。人员支出：工资福利支出394.98万元，占基本支出74.33%；对个人和家庭补助支出：100.92万元，占基本支出18.99%；公用支出：办公费经费等支出35.49万元，占基本支出6.68%。

2016年一般公共预算财政拨款基本支出比2015年减少39.89万元，减少比例7.51%。变动原因：2016年退休人员工资移交社保发放。社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出均因人员变动、减少等原因比上年度有所下降。我单位2016年车辆运行费用等各项公用经费减少。

  （七）市委宣传部2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。  

我部2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

  （八）市委宣传部2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明。  

2016年度与上年一致，无公务车辆购置费。

2016年车辆运行费5.02万元比2015年18.95万元减少13.93万元，减少幅度26.4%；比预算28万元减少22.98万元，减少幅度82%。变动原因：2016年5月份实行公车改革。我部编制内车辆7辆（含讲师团1辆车），其中：按照公务用车制度改革要求，有4辆汽车已于2016年4月27日移交给银川市机关事务局，已办理车辆移交手续；3辆已毁损且已到报废年限，已报废处理。我单位现已无公务车辆。

2016年业务招待费2.23万元比2015年25.84万元减少23.61万元，比预算1.18万元增加1.05万元。2016年共接待19批次，152人次。主要是来银采访报道的全国各媒体记者，重大活动节日如：春节、智慧城市峰会、中阿博览会期间来银的中央电视台记者采访团等，全国政务新媒体银川行网友节邀请全国知名微博大V来银产生的费用等。变动原因：八项规定出台，厉行节约。

2016年因公出国（境）情况：2015年没有因公出国（境）费用。2016年因公出国（境）经费1.52万元，此项工作未列入年初计划，故年初未做预算。变动原因：2016年3月王玮常委赴印度新德里参加“丝绸之路中国岩画展”，该活动一批次，参加人员6人。

  （九）2016年其他需要事项情况说明  

①关于机关运行经费支出的情况说明。

2016年公用经费支出50.15万元，占全年基本支出总额10.07%，其中办公费6.26万元，占全年公用经费12.48%，主要用于干部理论学习书籍购买、报刊订阅等。邮电费3.03万元，占全年公用经费6.04%，主要用于日常电话费、邮寄费支出。公务用车运行维护费5.02万元，占全年公用经费10.01%，用于1—5月份汽车汽油费等。其他交通费用16.11万元，占全年公用经费32.12%，用于公车改革后业务科室接待来银记者、考察团等在银出行的租车费用和公务员公车补贴支出。其他商品和服务支出14.93万元，占全年公用经费29.77%，主要用于实习生工资及借调人员餐费、慰问贫困户、残疾人员及看望退休职工春节慰问费。机关运行经费按照规定正常运行。

2015年公用经费支出38.1万元，占全年基本支出总额533.99万元的7.13%，其中办公费0.5万元，占全年公用经费1.31%，主要用于报刊订阅等。邮电费3.43万元，占全年公用经费9%，主要用于日常电话费、邮寄费支出。培训费1.44万元，占全年公用经费3.78%，主要用于中心组理论学习邀请专家教授来银授课费。公务用车运行维护费17.15万元，占全年公用经费45.01%，用于汽车汽油费、修理费、保险等。其他商品和服务支出10.31万元，占全年公用经费27.06%，主要用于实习生工资及借调人员餐费、慰问贫困户、残疾人员及看望退休职工春节慰问费。

2016年公用经费支出比2015年增加12.05万元，增加比例31.62%。变动原因：围绕市委、市政府工作中心开展理论研究和理论宣传工作，加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习，健全中心组学习措施，2016年增加理论学习书籍配备量。按照年初制定的学习计划，确保我市中心组理论学习制度化、规范化，每月邀请1—2名全国知名专家教授来银授课。2016年车辆运行费用等各项公用经费和2015年相比受公车改革影响有所减少。

②关于政府采购支出。

2016年固定资产增加3.87万元，用于购买电脑、打印机等办公设备，全部用于分散采购。 具体明细如下：

2015年固定资产增加9.65万元，用于购买电脑、打印机、照相机等办公设备，全部用于分散采购。

③关于国有资产占用情况。

2016年我单位无国有资产占用情况。

2015年我单位无国有资产占用情况。

④关于预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位认真贯彻文件精神，严格按照预算执行，较好的完成了全年财政收支任务。

四、名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。