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索引号：	640100-003/2018-82471	发布日期：	2018-09-21
发布机构：	银川市委宣传部	责任部门：	银川市委宣传部
名　称：	银川市委宣传部（讲师团）2017年决算公开说明

银川市委宣传部（讲师团）2017年决算公开说明

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

中共银川市委宣传部是市委主管意识形态方面和精神文明建设的综合职能部门。担负着全市理论武装、舆论引导、精神文明创建和文化艺术事业发展宏观指导和协调的重要职责。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市委宣传部2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

2017年末单位内设机构5个，分别为综合处、宣传处、精神文明建设指导委员会办公室，银川市社会科学界联合会办公室和银川市委讲师团为中共银川市委宣传部所属正科级事业单位，机构比去年没有增加数量。

2017年人员编制：行政23，工勤2人，事业16人。2017年末财政供养人数33人，其中行政人员20人，财政补助事业人员11人，工勤人员2人。行政人员比上年减少3人，事业人员比上年增加1人。

银川市委宣传部为一级预算单位，单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度，独立编制机构1个，决算编报构成为单户表。全套报表由：报表封面、财决01表、财决01-1表、财决02表、财决03表、财决04表、财决05表、财决05-1表、财决05-2表、财决06表、财决06-1表、财决07表、财决08表、财决08-1表、财决08-2表、财决12表、财决附01表、财决附03表、财决附04表、主要指标变动情况表、其他收入明细情况表、部门决算相关信息表、财政拨款结转余情况表、部门量化评价表共23张报表及上报文档构成。

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开单位：公开01表　

金额单位：元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	24,448,561.37	一、一般公共服务支出	28	28,018,158.38
二、上级补助收入	2	-	二、外交支出	29	-
三、事业收入	3	-	三、国防支出	30	-
四、经营收入	4	-	四、公共安全支出	31	-
五、附属单位上缴收入	5	-	五、教育支出	32	-
六、其他收入	6	581,500.00	六、科学技术支出	33	-
	7		七、文化体育与传媒支出	34	-
	8		八、社会保障和就业支出	35	653,164.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	347,924.69
	10		十、节能环保支出	37	-
	11		十一、城乡社区支出	38	-
	12		十二、农林水支出	39	-
	13		十三、交通运输支出	40	-
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	-
	15		十五、商业服务业等支出	42	-
	16		十六、金融支出	43	-
	17		十七、援助其他地区支出	44	-
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	-
	19		十九、住房保障支出	46	446,209.24
	20		二十、粮油物资储备支出	47	-
	21		二十一、其他支出	48	167,260.00
	22		二十二、债务还本支出	49	-
	23		二十三、债务付息支出	50	-
本年收入合计	24	25,030,061.37	本年支出合计	51	29,632,716.91
用事业基金弥补收支差额	25	-	结余分配	52	-
年初结转和结余	26	9,749,653.01	年末结转和结余	53	5,146,997.47
合计	27	34,779,714.38	合计	54	34,779,714.38
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况，数据取自财决01表。

收入决算表

公开单位：公开02表

金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	25,030,061.37	24,448,561.37	-	-	-	-	581,500.00
201			一般公共服务支出	23,419,625.84	22,838,125.84	-	-	-	-	581,500.00
20133			宣传事务	23,369,625.84	22,788,125.84	-	-	-	-	581,500.00
2013301			行政运行	4,281,447.58	4,273,947.58	-	-	-	-	7,500.00
2013302			一般行政管理事务	17,063,280.00	16,489,280.00	-	-	-	-	574,000.00
2013350			事业运行	444,898.26	444,898.26	-	-	-	-	-
2013399			其他宣传事务支出	1,580,000.00	1,580,000.00	-	-	-	-	-
20199			其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-
2019999			其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	829,864.60	829,864.60	-	-	-	-	-
20805			行政事业单位离退休	829,864.60	829,864.60	-	-	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	653,164.60	653,164.60	-	-	-	-	-
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	176,700.00	176,700.00	-	-	-	-	-
210			医疗卫生与计划生育支出	347,924.69	347,924.69	-	-	-	-	-
21011			行政事业单位医疗★	347,924.69	347,924.69	-	-	-	-	-
2101101			行政单位医疗★	155,095.91	155,095.91	-	-	-	-	-
2101102			事业单位医疗★	29,100.00	29,100.00	-	-	-	-	-
2101103			公务员医疗补助★	163,728.78	163,728.78	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	432,646.24	432,646.24	-	-	-	-	-
22102			住房改革支出	432,646.24	432,646.24	-	-	-	-	-
2210201			住房公积金	260,402.00	260,402.00	-	-	-	-	-
2210203			购房补贴	172,244.24	172,244.24	-	-	-	-	-

支出决算表

公开单位：公开03表

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29,632,716.91	6,053,477.40	23,579,239.51	-	-	-
201			一般公共服务支出	28,018,158.38	4,606,178.87	23,411,979.51	-	-	-
20133			宣传事务	27,968,158.38	4,556,178.87	23,411,979.51	-	-	-
2013301			行政运行	4,092,519.87	4,092,519.87	-	-	-	-
2013302			一般行政管理事务	18,860,277.31	-	18,860,277.31	-	-	-
2013350			事业运行	463,659.00	463,659.00	-	-	-	-
2013399			其他宣传事务支出	4,551,702.20	-	4,551,702.20	-	-	-
20199			其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
2019999			其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	653,164.60	653,164.60	-	-	-	-
20805			行政事业单位离退休	653,164.60	653,164.60	-	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	653,164.60	653,164.60	-	-	-	-
210			医疗卫生与计划生育支出	347,924.69	347,924.69	-	-	-	-
21011			行政事业单位医疗★	347,924.69	347,924.69	-	-	-	-
2101101			行政单位医疗★	155,095.91	155,095.91	-	-	-	-
2101102			事业单位医疗★	29,100.00	29,100.00	-	-	-	-
2101103			公务员医疗补助★	163,728.78	163,728.78	-	-	-	-
221			住房保障支出	446,209.24	446,209.24	-	-	-	-
22102			住房改革支出	446,209.24	446,209.24	-	-	-	-
2210201			住房公积金	273,965.00	273,965.00	-	-	-	-
2210203			购房补贴	172,244.24	172,244.24	-	-	-	-
229			其他支出	167,260.00	-	167,260.00	-	-	-
22999			其他支出	167,260.00	-	167,260.00	-	-	-
2299901			其他支出	167,260.00	-	167,260.00	-	-	-
注：本表反映单位本年度各项支出情况，数据取自财决04表。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：公开04表

						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24,448,561.37	一、一般公共服务支出	29	27,355,740.78		27,355,740.78	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	30	-		-	-
	3		三、国防支出	31	-		-	-
	4		四、公共安全支出	32	-		-	-
	5		五、教育支出	33	-		-	-
	6		六、科学技术支出	34	-		-	-
	7		七、文化体育与传媒支出	35	-		-	-
	8		八、社会保障和就业支出	36	653,164.60		653,164.60	-
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	347,924.69		347,924.69	-
	10		十、节能环保支出	38	-		-	-
	11		十一、城乡社区支出	39	-		-	-
	12		十二、农林水支出	40	-		-	-
	13		十三、交通运输支出	41	-		-	-
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	-		-	-
	15		十五、商业服务业等支出	43	-		-	-
	16		十六、金融支出	44	-		-	-
	17		十七、援助其他地区支出	45	-		-	-
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	-		-	-
	19		十九、住房保障支出	47	446,209.24		446,209.24	-
	20		二十、粮油物资储备支出	48	-		-	-
	21		二十一、其他支出	49	167,260.00		167,260.00	-
	22		二十二、债务还本支出	50	-		-	-
	23		二十三、债务付息支出	51	-		-	-
本年收入合计	24	24,448,561.37	本年支出合计	52	28,970,299.31		28,970,299.31	-
年初财政拨款结转和结余	25	8,390,772.90	年末结转和结余	53	3,869,034.96		3,869,034.96	-
一般公共预算财政拨款	26	8,390,772.90		54
政府性基金预算财政拨款	27	-		55
合计	28	32,839,334.27	合计	56	32,839,334.27		32,839,334.27	-
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，数据取自财决01-1表。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开单位：							金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	28,970,299.31	5,956,267.60	23,014,031.71
201			一般公共服务支出	27,355,740.78	4,508,969.07	22,846,771.71
20133			宣传事务	27,305,740.78	4,458,969.07	22,846,771.71
2013301			行政运行	3,995,310.07	3,995,310.07	-
2013302			一般行政管理事务	18,295,069.51	-	18,295,069.51
2013350			事业运行	463,659.00	463,659.00	-
2013399			其他宣传事务支出	4,551,702.20	-	4,551,702.20
20199			其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	-
2019999			其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	-
208			社会保障和就业支出	653,164.60	653,164.60	-
20805			行政事业单位离退休	653,164.60	653,164.60	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	653,164.60	653,164.60	-
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	-	-	-
210			医疗卫生与计划生育支出	347,924.69	347,924.69	-
21011			行政事业单位医疗★	347,924.69	347,924.69	-
2101101			行政单位医疗★	155,095.91	155,095.91	-
2101102			事业单位医疗★	29,100.00	29,100.00	-
2101103			公务员医疗补助★	163,728.78	163,728.78	-
221			住房保障支出	446,209.24	446,209.24	-
22102			住房改革支出	446,209.24	446,209.24	-
2210201			住房公积金	273,965.00	273,965.00	-
2210203			购房补贴	172,244.24	172,244.24	-
229			其他支出	167,260.00	-	167,260.00
22999			其他支出	167,260.00	-	167,260.00
2299901			其他支出	167,260.00	-	167,260.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开单位：							金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,787,359.81	302	商品和服务支出	406,068.55	310	其他资本性支出	8,830.00
30101	基本工资	1,240,553.00	30201	办公费	73,210.33	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	861,224.00	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	7,850.00
30103	奖金	1,328,523.00	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-
30104	其他社会保障缴费	398,385.61	30204	手续费	573.00	31005	基础设施建设	-
30106	伙食补助费	-	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30107	绩效工资	25,275.00	30206	电费	-	31007	信息网络及软件购置更新	980.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	670,034.20	30207	邮电费	31,519.63	31008	物资储备	-
30109	职业年金缴费	-	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30199	其他工资福利支出	263,365.00	30209	物业管理费	816.00	31010	安置补助	-
303	对个人和家庭的补助	754,009.24	30211	差旅费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30301	离休费	-	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30302	退休费	-	30213	维修(护)费	-	31013	公务用车购置	-
30303	退职（役）费	-	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
30304	抚恤金	-	30215	会议费	-	31020	产权参股	-
30305	生活补助	-	30216	培训费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30217	公务接待费	-	304	对企事业单位的补贴	-
30307	医疗费	26,400.00	30218	专用材料费	-	30401	企业政策性补贴	-
30308	助学金	-	30224	被装购置费	-	30402	事业单位补贴	-
30309	奖励金	110,400.00	30225	专用燃料费	-	30403	财政贴息	-
30310	生产补贴	-	30226	劳务费	32,000.00	30499	其他对企事业单位的补贴	-
30311	住房公积金	274,427.00	30227	委托业务费	-	307	债务利息支出	-
30312	提租补贴	-	30228	工会经费	-	30701	国内债务付息	-
30313	购房补贴	172,244.24	30229	福利费	-	30707	国外债务付息	-
30314	采暖补贴	170,538.00	30231	公务用车运行维护费	-	399	其他支出	-
30315	物业服务补贴	-	30239	其他交通费用	222,590.00	39906	赠与	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出	-	30240	税金及附加费用	-
			30299	其他商品和服务支出	45,359.59
人员经费合计		5,541,369.05	公用经费合计					414,898.55
合计		5,956,267.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　　　　　　　　公开07表

公开单位：　　　　　　　　　金额单位：元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	19,363.00	-	-	-	-	19,363.00
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　　　　　　公开08表

公开单位：　　　　　　　金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	-	-	-	-	-	-
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注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，数据取自财决09表。

说明：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出业务，此表无数据。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计25030061.37元，支出总计29632716.91元。与2016年收入总计27466069元相比，减少2436007.63元，下降8.87%。主要原因是按照市委市政府工作安排本年度具体业务工作有所调整。与2016年支出总计22582556.66元相比，增加7050160.25元，增长31.22%，主要原因是上年度资金支付受财政紧张影响未及时支付，本年度提前安排合理规划及时支付业务经费。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计25030061.37元，其中：财政拨款收入24448561.37元，占97.68%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入581500元，占2.32%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计29632716.91元，其中：基本支出6053477.4元，占20.43%；项目支出23579239.51元，占79.57%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计24448561.37元，支出总计28970299.31元。与2016年财政拨款收入27000069元相比，减少2551507.63元，下降9.45%，与2016年财政拨款支出22490464.66元相比，增加6479834.65元，增长28.81%，主要原因是按照市委市政府工作安排本年度具体业务工作有所调整；上年度资金支付受财政紧张影响未及时支付，本年度提前安排合理规划及时支付业务经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出28970299.31元，占本年支出合计的97.76%。与2016年一般公共预算财政拨款支出22490464.66元相比，增加6479834.65元，增长28.81%，主要原因是按照市委市政府工作安排本年度具体业务工作有所调整；上年度资金支付受财政紧张影响未及时支付，本年度提前安排合理规划及时支付业务经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出28970299.31元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27355740.78元，占94.43%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出653164.6元，占2.25%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出347924.69元，占1.2%；住房保障（类）支出446209.24元，占1.54%；其他支出167260元，占0.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13205600元，支出决算为28970299.31元，完成年初预算的219.38%。决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府工作业务需要安排调整追加经费：一是2017年度一般公共预算财政拨款支出项目支出决算数23014031.71元与年初预算8850000元相比，增加14164031.71元，增长160.05%。其中：一般公共服务支出增加春节慰问道德模范80000元、重点文艺项目奖励5958000元、欢乐购物季宣传推广费800000元、报刊订阅费1755300元、智慧城市峰会经费700000元、表彰奖励创建文明城市工作先进集体先进个人奖励208000元等；其他支出增加2016年争项目争资产奖励、亚州都市景观先进集体奖励、招商引资工作奖励、花博会先进个人奖励、创文明城市工作先进集体奖励167260元等。二是2017年度一般公共预算财政拨款支出基本支出决算数5956267.6元与年初预算4355600元相比，增加1600667.6元，增长36.75%。其中：行政运行、事业运行因2017年工资调资及补发工资、一次性奖金、目标考核奖等其他人员支出增加而增加；社会保障和就业支出补缴2016年6-12月养老保险；新增住房保障支出（未列入2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算）等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5956267.6元，其中：人员经费5541369.05元，公用经费414898.55元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4787359.81元，较2017年度年初预算数3733700元增加1053659.81元，增长28.22%，主要原因是工资调资及补发工资、人员绩效奖励、社保缴费等增加；较2016年决算数3780300元增加1007059.81元，增长26.64%。

2.商品和服务支出406068.55元，较2017年度年初预算数321700元增加84368.55元，增长26.23%，主要原因是公车补贴未列入2017年度年初预算；较2016年决算数434000元减少27931.45元，降低6.44%。

3.对个人和家庭的补助754009.24元，较2017年度年初预算数300200元增加453809.24元，增长151.17%，主要原因是2015年三季度主要经济指标重大项目工作先进集体、招商引资先进集体、环境治理春季行动先进集体、智慧城市峰会先进单位、亚州都市景观奖先进集体奖金发放奖励、住房补贴、采暖补贴发放，2017年度年初预算未列入住房补贴、采暖补贴；较2016年决算数700500元增加53509.24元，增长7.64%。

4.其他资本性支出8830元，较2017年度年初预算数0元增加8830元，增长0%，主要原因是购办公软件正版化、办公设备购置等费用增加；较2016年决算数0元增加8830元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为19363元，完成预算的387.26%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为19363元，完成预算的387.26%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务接待费支出决算为19363元，比年初预算5000元增加14363元，增长287.26%，主要包括市委中心组理论学习邀请全国知名专家学者来银授课的相关费用，接待浙江、新疆、内蒙、贵州、苏州等省会城市对我市新媒体融合改革和发展工作、文明城市创建工作、公共文化服务促进城市文化消费等方面工作交流学习培训和考察等相关费用，来银拍摄宣传宁夏、银川主题宣传片的央视《消费主张》摄制组、《国家地理》杂志社、《城市里的中国》摄影组等相关费用，共14批次，接待人数240人次。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年87600元减少68237元，下降77.90%，其中：因公出国（境）费支出决算减少15200元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少50200元，下降100%；公务接待费支出决算减少2837元，下降12.78%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度未安排因公出国业务，所以没有产生因公出国费用。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年5月份实行公车改革，原来我部编制内车辆7辆（含讲师团1辆车），按照公务用车制度改革要求，有4辆汽车已于2016年4月27日移交给银川市机关事务局，已办理车辆移交手续；3辆已毁损且已到报废年限，已报废处理。原车辆账务已做下账手续，我单位现已无公务车辆，故不再产生费用。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央和区市有关规定，按照《党政机关区内公务接待管理办法》和《关于党政机关国内公务接待有关事项的通知》文件要求，统一安排、对口接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算19363元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出19363元。其中：国内接待费支出19363元，主要用于市委中心组理论学习邀请全国知名专家学者来银授课的相关费用；浙江、新疆、内蒙、贵州、苏州等省会城市对我市新媒体融合改革和发展、文明城市创建、公共文化服务促进城市文化消费等方面工作交流学习培训和考察相关费用；接待来银拍摄宣传宁夏、银川主题宣传片的央视《消费主张》摄制组、《国家地理》杂志社、《城市里的中国》摄影组等相关费用。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次14个，国内公务接待人次240人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出414898.55元，比2016年1134500元减少719601.45元，下降63.43%。主要原因是：2017年根据具体业务工作安排没有产生因公出国（境）费、会议费、培训费等支出，我单位现已无公务车辆，故不再产生公务用车购置及运行费。2016年决算数中包括1-4月公务用车运行维护费、因公出国（境）等费用。

（二）政府采购情况说明。

2017年，市委宣传部政府采购预算0元，支出决算总额61930元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额61930元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，市委宣传部组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 ***今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题：***。下一步改进措施：***。

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

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