目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 银川市委宣传部单位概况

一、部门职责

中共银川市委宣传部是市委主管意识形态方面和精神文明建设的综合职能部门。担负着全市理论武装、舆论引导、精神文明创建和文化艺术事业发展宏观指导和协调的重要职责。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市委宣传部2018年度部门决算编报范围的单位共1个。

2018年末单位内设机构5个，分别为综合处、宣传处、精神文明建设指导委员会办公室，银川市社会科学界联合会办公室和银川市委讲师团为中共银川市委宣传部所属正科级事业单位，机构比去年没有增加数量。

2018年人员编制：行政24，工勤1人，事业17人。2018年末财政供养人数34人，其中行政人员19人，工勤人员1人，财政补助事业人员14人。行政人员比上年减少1人，工勤人员比上年减少1人，事业人员比上年增加3人。

银川市委宣传部为一级预算单位，单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度，独立编制机构1个，决算编报构成为单户表。全套报表由：报表封面、财决01表、财决01-1表、财决02表、财决03表、财决04表、财决05表、财决05-1表、财决05-2表、财决06表、财决06-1表、财决07表、财决08表、财决08-1表、财决08-2表、财决12表、财决附01表、财决附03表、财决附04表、年初结转和结余调整情况表、资产负债简表年初数变动情况表、主要指标变动情况表、其他收入明细情况表、部门决算相关信息表、政府采购情况表、项目支出明细表、一般公共预算财政拨款项目支出明细表、部门量化评价表共28张报表及上报文档构成。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计16369004.36元，支出总计18330532.82元。2017年度收入总计25030061.37元，支出总计29632716.91元。与上年相比，收入总计减少8661057.01元，下降34.6%；支出总计减少11302184.09元，下降38.14%，主要原因是按照市委市政府工作安排本年度具体业务工作有所调整，贯彻落实中央八项规定精神、加强作风建设，务实、高效、厉行节约各项开支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计16369004.36元，其中：财政拨款收入16218984.36元，占99.08%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入150020.00元，占0.92%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计18330532.82元，其中：基本支出5752062.68元，占31.38%；项目支出12578470.14元，占68.62%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计16218984.36元，支出总计18221745.82元。2017年度财政拨款收入总计24448561.37元，支出总计28970299.31元。与上年相比，财政拨款收入总计减少8229577.01元，下降33.66%；支出总计减少10748553.49元，下降37.1%，主要原因是按照市委市政府工作安排本年度具体业务工作有所调整，贯彻落实中央八项规定精神、加强作风建设，务实、高效、厉行节约各项开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出18221745.82元，占本年支出合计的99.41%，2017年度一般公共预算财政拨款支出28970299.31元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10748553.49元，下降37.1%，主要原因是按照市委市政府工作安排本年度具体业务工作有所调整，贯彻落实中央八项规定精神、加强作风建设，务实、高效、厉行节约各项开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出18221745.82元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17055812.81元，占93.6%；外交支出0元，占0%；国防支出0元，占0%；公共安全支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出434499.2元，占2.38%；医疗卫生与计划生育支出340152.32元，占1.87%；节能环保支出0元，占0%；城乡社区支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输支出0元，占0%；商业服务业等支出0元，占0%；住房保障（类）支出375281.49元，占2.06%；其他支出16000元，占0.09%；债务还本支出0元，占0%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14014700元，支出决算为18221745.82元，完成年初预算的130.02%，其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为3469800元，支出决算为3714778.47元，完成年初预算的107.06%，决算数大于预算数的主要原因：公务交通补贴年初预算没有列入年初预算；增加各项先进集体、先进个人奖励支出。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为564300元，支出决算为829564.20元，完成年初预算的147.01%，决算数大于预算数的主要原因：新考入事业人员3名。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8650000元，支出决算为12448330.14元，完成年初预算的143.91%，决算数大于预算数的主要原因：根据市委、市政府具体工作安排，追加工作经费:2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（第三批）公共文化服务体系建设经费500000元、春节慰问道德模范60000元、“信源豆豆”专项经费494800元、六十大庆经费880000元、扶持中央、自治区级党报党刊征订经费1755280元等，追加各项经费导致单位决算数比单位预算数增多。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业养老保险（项）。年初预算为439000元，支出决算为416304.2元，完成年初预算的94.84%，决算数小于预算数的主要原因：退休工勤人员1人。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金（项）。年初预算为175600元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因2018年银川市社保局未开展在职人员的机关事业单位职业年金清缴费工作，年底市财政局统一收回各单位的机关事业单位职业年金缴费支出经费。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为149200元，支出决算为149200元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26400元，支出决算为26926元，完成年初预算的101.99%，决算数大于预算数的主要原因：新考入事业人员3名。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为163200元，支出决算为164026.32元，完成年初预算的100.51%，决算数大于预算数的主要原因：新考入事业人员3名。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为274200元，支出决算为267880元，完成年初预算的97.70%，决算数小于预算数的主要原因：退休工勤人员1人。

10、一般公共服务（类）宣传事务（款）购房补贴（项）。年初预算为103000元，支出决算为107401.49元，完成年初预算的104.27%，决算数大于预算数的主要原因：新考入事业人员3名。

11、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为63140元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：银川市本级部门驻村第一书记生活补助经费未列入年初预算。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为18195元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：退休干部病故追加丧葬费。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为16000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：增加年终考核优秀等次奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5710275.68元，其中：人员经费5256096.14元，公用经费454179.54元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4915801.14元，较年初预算数5058000元减少142198.86元，下降2.81%，主要原因是退休工勤人员1人；较上年决算数4787359.81元增加128441.33元，增长2.68%。

2.商品和服务支出452579.54元，较年初预算数306700元增加145879.54元，增长47.56%，主要原因：公务交通补贴没有列入年初预算；较上年决算数406068.55元增加46510.99元，增加11.45%。

3.对个人和家庭的补助363695元，较年初预算数0元增加363695元，主要原因是支付退休干部病故追加丧葬费，各项先进集体、先进个人奖励；较上年决算数1998409.24元减少1634714.24元，下降81.80%。

4.其他资本性支出1600元，较年初预算数0元增加1600元，主要原因是按照保密文件相关要求购置双密码电子档案柜；较上年决算数8830元减少7230元，减少81.88%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为15000元，支出决算为13309元，完成年初预算的88.73%。与上年支出决算数19363元相比，减少6054元，下降31.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央和区市有关规定，按照《党政机关区内公务接待管理办法》和《关于党政机关国内公务接待有关事项的通知》文件要求，统一安排、对口接待、从简接待来银学习考察区外兄弟城市和区外媒体等16批次，接待人数160余人次。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年同比无增减变化，变化0%。决算数与年初预算数无变化。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年同比无增减变化，变化0%。决算数与年初预算数无变化。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为15000元，支出决算为13309元，完成年初预算的88.73%。与上年支出决算数19363元相比，减少6054元，下降31.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央和区市有关规定，按照《党政机关区内公务接待管理办法》和《关于党政机关国内公务接待有关事项的通知》文件要求，统一安排、对口接待、从简接待来银学习考察区外兄弟城市和区外媒体等。其中：国内接待费支出13309元，主要用于支付来银学习考察的区外兄弟城市和区外媒体公务接待用餐费用。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次16个，国内公务接待人次160人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金拨款情况。2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为306700元，支出决算为454179.54元，完成年初预算的148.09%；比上年支出决算414898.55元增加39280.99元，增长9.47%。决算数大于预算数的主要原因：增加公务交通补贴支出和购置双密码电子档案柜其他资本性支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额23020元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额23020元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目14个，二级项目0个，共涉及资金12511470.14元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2018年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。组织对2018年度我单位0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“理论宣传业务”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出193553.36元，政府性基金预算支出0元。由于单位人员较少，经费有限，绩效评价工作只进行了自评，没有聘请专家专门分析评价。从评价情况来看，我部预算工作领导小组成员对该项目绩效评价指标体系及评分标准表综合打分得出最终自评结果如下：得分90分，其中：项目决策10分，得分10分；项目管理25分，得分25分；项目绩效65分，得分55分。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。“理论宣传业务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“理论宣传业务”项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为160000元，上年财政拨款结转和结余47464.55元，执行数为193553.36元，年末财政拨款结转13911.19元，完成预算的120.97%。主要产出和效果：一是制定《银川市党委(党组)理论学习中心组学习实施办法》，对各级党委（党组）中心组理论学习考勤、旁听、调研、考核等制度作出具体安排。二是打造报告会前集体自学、聆听专家讲授、培训会后集体交流研讨的“三位一体”工作流程，创新学习方式。三是每月至少开展一次市委中心组集中（扩大）学习、每季度至少举办一次市委中心组集体学习专题研讨会、党政班子领导干部“讲一课”和调研等制度全面落实学习要求，已开展11场专题学习报告会、5次中心组集体学习研讨、9场讲课和50余次调研活动。四是制定印发《2018年全市各级党委（党组）理论学习中心组学习安排》。举办一期全市各级党委（党组）理论学习中心组学习秘书暨理论骨干培训班，进一步提升中心组秘书学习能力和服务水平。五是以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领，结合庆祝改革开放40周年、庆祝自治区成立60周年等重大活动，围绕新时代面对面、习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲、马克思主义民族观宗教观、银川都市圈建设等7个宣讲专题，持续开展“七进”活动，累计开展各类宣讲活动1000余次，覆盖群众近11万余人次，着力推进理论武装工程实现新突破。六是制定印发《银川市新时代农民（市民）讲习所工作实施方案》，成立讲习师资库，上至专家下至微宣讲，共计100余人。有序指导各县（市）区高质量建立讲习所，全市共建各级新时代农民（市民）讲习所522个，累计开展讲习活动近800场次，受众2万余人。七是围绕干部群众关心的热点难点问题，探索“1+X”微宣讲、互动式宣讲、宣讲小分队、社科专家宣讲团等方式，打造社科基地、群众广场文化、农村小舞台、小讲堂等有效载体，让基层宣讲“接地气”，让政策宣传“入人心”提升宣讲吸引力。八是举办全市习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神知识竞赛，开展“不忘初心跟党走 牢记使命建新功”微宣讲比赛活动，组织参加全区基层理论“微宣讲”大赛等扩大宣讲影响力。

活动各项计划按照绩效目标分别开展相关工作，顺利完成各项工作任务，达到了预期目标。发现的问题及原因：在目标值和实际值之间还有一定的差距，主要是预算资金和实际开支无法统一。下一步改进措施：我部将在其他各专项经费的使用中，逐步实施预算绩效管理，从源头上杜绝铺张浪费现象。加强沟通协调，形成工作合力，明确具体责任科室，突出重点项目的绩效指标，并通过细化、量化项目指标内容，制订出具有较强操作性的绩效指标体系，全面做好预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。