根据《关于做好2017年部门预算公开工作的通知》以及《关于批复2017年银川市本级部门预算的通知》的要求，现将银川市委宣传部（讲师团）2017年部门预算公开如下：

　　　　一、单位基本情况 

　　（一）主要职能

　　中共银川市委宣传部是市委主管意识形态方面和精神文明建设的综合职能部门。担负着全市理论武装、舆论引导、精神文明创建和文化艺术事业发展宏观指导和协调的重要职责。

　　（二）机构设置

　　银川市委宣传部系党政机关，执行行政单位会计制度，单位内设机构5个，分别为综合处、宣传处、精神文明建设指导委员会办公室，银川市社会科学界联合会办公室和银川市委讲师团为中共银川市委宣传部所属正科级事业单位，市委宣传部机关行政编制25名（含工勤2人），实有人员25人，其中：工勤人员2名，事业人员编制16人，实有8人，长期聘用人员1人。

　　（三）车辆情况

　　2017年银川市委宣传部实有公务用车1辆（待调拨），因2016年度已实行公务用车制度改革，所有公务用车已调拨、待报废。

　　　　二、部门收支预算情况 

　　2017年预算总收入2192.66万元，其中：2017年预算1320.56万元，与上一年度预算相比，持平，“上年结转”872.1万元，为一般公共预算拨款收入。

　　2017年度预算支出2192.66万元，其中本年支出为1982.33万元，一般公共预算支出，结转下年210.33万元。

　　　　三、部门基本支出预算情况 

　　2017年度一般公共预算基本支出435.56万元，与上一年度预算数相比，增加了48.31万元，增加率为12.48%。增加原因主要是人员工资标准调增、医疗保险基数调增、住房公积金基数调增、增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出等收入。

　　2017年度一般公共预算基本支出按经济分类其中：“工资福利性支出”373.37万元，占总比85.72%，与上一年度预算数相比，增加了122.06万元，增加率为48.56%；增加原因主要是人员工资标准调增、医疗保险基数调增、增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出等收入。“商品和服务支出”32.17万元，占比7.38%，与上一年度预算数相比，减少了27.28万元，减少率为48%；减少原因主要是公务用车制度改革，所有公务用车已调拨，不再产生公务用车运行费用。“对个人和家庭的补助”30.02万元，占比6.89%，与上一年度预算数相比，减少了46.5万元，减少率为60.77%；减少原因主要是退休人员工资转社保发放及住房公积金基数调增。

　　机关运行经费未做具体安排。

　　政府采购未做具体安排。

　　　　四、部门项目支出预算情况 

　　1、 宣传思想文化重点工作奖励经费320万元。

　　①开展“最美银川人”评选表彰活动：用于先进个人奖、先进事迹视频拍摄制作、举行颁奖典礼、租用场地等费用。②记者节：市领导慰问宁夏日报社、宁夏广播电视总台、人民日报社宁夏分社、新华社宁夏分社、中央电视台银川记者等；慰问中央人民广播电台宁夏记者站、光明日报社宁夏记者站、经济日报社宁夏记者等及记者节表彰奖励。对电视问政及市属媒体对外宣传奖励费。国际交流中心会议场地及音响租用。       

　　2、对外宣传业务活动费232万元。

　　①宁蒙陕甘毗邻地区宣传经费；②编制《银川市外宣手册》制作经费：用于图片征集费，文字编辑费，版面制作设计费，制作印刷费用。③开设银川对外宣传专版经费，包含人民日报专版、经济日报专版、中国日报专版。④开展城市对等交流采访经费.              

　　3、文明城市创建成果经费144万元。

　　①媒体刊播公益广告：银川广播电视台全年开设6个专栏播放公益广告，总计播出时长近200小时。②广告牌、公交站牌、地名牌制作公益广告费：在公交车亭（含BRT）制作1640块，地名牌制作960块，户外广告牌制作30块。③公交、出租车制作公益广告费：公交车1700辆，出租车5000辆。④开展学雷锋和社会志愿服务活动两次：对活动开展好的社区进行奖励。⑤开展“车窗抛物”等不文明行为整治活动。⑥开展城市文明程度指数测评活动。⑦“银川文明网”维护、改版升级及运转工作。⑧银川志愿者服务平台建设、维护工作经费。⑨开展道德模范、身边好人评选慰问活动费。          

　　4、“银川首届欢乐购物季”活动宣传推广经费80万元。

　　5、理论宣传业务项目16万元。

　　①市委中心组学习资料费用；②组织邀请全国各地知名专家学者来银川为市委中心组授课风经费。

　　6、组织全市新闻宣传业务项目经费88万元。

　　①为提升新闻从业者的业务水平和能力，做好银川日报社、银川市广播电视台培训工作。②银川发布包括微博、微信和手机客户端运行经费。③重大活动如党代会直播、两会报道、银川革命烈士公祭日直播等活动经费。④全区产业发展和重点工作现场交流会宣传费用；制作银川市宣传专题片和整合各县（市）区宣传专题片费。

　　7、讲师团业务经费5万元。

　　编写《阅读与推荐》印刷费4万元及稿费1万元。

　　　　五、“三公”经费支出预算情况 

　　2017年银川市委宣传部实有在职职工33人，暂无因公出国（境）计划，因公出国（境）预算0万元，与2016年预算相比没有增减变动。

　　无车辆购置计划，车辆购置费0万元，与2016年预算相比没有增减变动；公务用车车辆维护运行费预算0万元，与2016年预算相比减少28万元，减少率100%，减少原因主要是公务用车制度改革，不再产生公务用车运行费用。

　　公务接待费预算0.5万元，与2016年预算相比减少0.68万元，减少率为57.6%。减少原因主要是因为公用经费减少，按比例压缩。

　　　　六、其他需说明的情况 

　　1、银川市委讲师团为中共银川市委宣传部所属正科级事业单位，因市财政局多年来将市委宣传部与市委讲师团预算一直分开来打盘子，但经费又在一起支，也就是一个决算两个预算。

　　2、预算公开表五《政府性基金预算支出表》，因本单位不涉及该项业务，本表无数据。

　　3、文艺项目奖励1200万元。用于全市重大文化活动：送欢乐下基层大型文艺慰问演出活动、书香银川经典诵读电视大赛、“最美”微电影大赛、银川市全民阅读“书香校园”活动、全民阅读启动仪式、先进典型表彰；重点文艺项目：扶持奖励影视剧、舞台剧、文学作品、微电影、歌曲；银川市获国家级和自治区级奖项文艺作品扶持等经费支出。2017市财政将1200万元未具体下达到宣传部预算指标内，故不列入本部预算公开。

　　七、名词解释 

　　   （一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

　　（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　（十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　（十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　（十八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　中共银川市委宣传部     

　　2017年2月7日