2019年度

银川市人民政府外事办公室部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市人民政府外事办公室单位概况

一、部门职责

银川市人民政府外事办公室贯彻落实党中央、自治区关于外事工作的方针政策、决策部署和市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责拟定全市外事工作规划，研究全市外事工作、对外交流合作及其他领域重要问题，收集、分析和研判全市对外工作形势，督促落实市委重大外事决策部署。

（二）负责全市因公出国管理工作并监督检查，规范强化外事工作管理，承办因公出国任务审核报批事项。跟踪督促出访成果落实。配合有关部门处理出国人员违犯外事纪律和保密规定的重大案件。

（三）负责银川市与国外城市间进行友好城市、友好县（区）的缔结和联络工作。组织开展各项国际交流活动。指导全市民间对外交往工作。

（四）指导全市对外礼宾、礼仪工作。负责组织重要外宾来银接待工作。审核在银召开的国际会议及涉外论坛事项。统筹安排市领导的外事活动。

（五）会同有关部门(单位)处理涉及外国人管理工作的重要事项,处置涉外案(事)件。承担领事保护和协助工作,会同驻外使(领)馆处理我市出国人员在国外发生的事件。

（六）配合有关部门(单位)做好对外宣传工作。负责国际形势、对外政策和重大国际问题通报事宜,拟订对外表态口径。会同有关部门审核重要涉外报道稿件。

（七）会同有关部门(单位)开展经贸、文化等对外交流与合作。协调做好我市民间组织参与国际非政府组织活动相关工作。配合做好境外非政府组织在银活动的管理与服务工作。

（八）加强外事人才队伍建设，组织外事干部和涉外人员的教育培训。

（九）管理市对外友好协会办事机构。

（十）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市人民政府外事办公室2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。我办共有2个内设机构。

1.出国管理科。负责全市因公出国管理工作，承办因公出国任务审核报批事项。跟踪督促全市重要团组出访成果落实情况。配合有关部门处理出国人员违犯外事纪律和保密规定的重大案件。协助做好在银外国人管理相关工作。配合审核外国人来银访问邀请工作。负责涉外事务管理、领事保护工作。协助有关部门(单位)处理我市出国人员在国外发生的事件及发生在我市的涉外案(事)件。

2.国际交流科。负责与国外城市开展交往合作。负责国际友好城市的开辟、建立和交往活动的组织管理。负责接待来访的重要外宾、友好人士。负责接待来银公务的各国驻华使（领）馆外交人员和国际组织人员。统筹安排市领导外事活动。负责与外国驻华使领馆及其他机构（单位）的交流与合作。管理与指导全市重大涉外活动，配合审核在银召开的国际会议、涉外论坛等事项，协调对外礼宾工作。

另外，市委外事工作委员会办公室设在外办，承担市委外事工作委员会具体工作，组织开展外事工作重要情况和问题的研究,负责宏观谋划、督促落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署，拟定全市外事规划，统筹协调全市对外开放建设，监督检查有关部门和单位贯彻执行对外方针政策和涉外法规的情况。设置市委外事工作委员会办公室秘书科,负责处理市委外事工作委员会办公室日常事务，承担机关日常运转等工作。外办内设机构根据工作需要承担市委外事工作委员会办公室相关工作，接受市委外事工作委员会办公室的统筹协调。

第二部分 2019年度部门决算表

    详见附件。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1629808.45元，支出总计1325922.51元。由于我办为2019年机构改革新成立单位，无法提供与上年的对比数据。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1629808.45元，其中：财政拨款收入   1564307.45元，占96%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入65501元，占4%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1325922.51元，其中：基本支出   929602.29元，占70%；项目支出396320.22元，占30%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1564307.45元，支出总计   1145086.04元。由于我办为2019年机构改革新成立单位，无法提供与上年的对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1305489.43元，占本年支出合计的98.46%。由于我办为2019年机构改革新成立单位，无法与上年的数据对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1305489.43元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1145086.04元，占87.71%；社会保障和就业（类）支出51773.70元，占3.97%；卫生健康（类）支出45838.38元，占3.51%；住房保障（类）支出62791.31元，占4.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为1305489.43元，完成年初预算的100%，其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为769198.90元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是我办为2019年机构改革新成立单位，年初未上报部门预算。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为375887.14元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是我办为2019年机构改革新成立单位，年初未上报部门预算。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为51773.70元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是我办为2019年机构改革新成立单位，年初未上报部门预算。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0元，支出决算为26193.36元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是我办为2019年机构改革新成立单位，年初未上报部门预算。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0元，支出决算为19645.02元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是我办为2019年机构改革新成立单位，年初未上报部门预算。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0元，支出决算为38950.00元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是我办为2019年机构改革新成立单位，年初未上报部门预算。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为23841.31元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是我办为2019年机构改革新成立单位，年初未上报部门预算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出929602.29元，其中：人员经费846576.86元，公用经费83025.43元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出843276.86元，较年初预算数增加843276.86元，增长100%，由于我办为2019年机构改革新成立单位，年初未上报部门预算且无法与上年的数据对比。

2.商品和服务支出83025.43元，较年初预算数增加83025.43元，增长100%，由于我办为2019年机构改革新成立单位，年初未上报部门预算且无法与上年的数据对比。

3.对个人和家庭的补助3300.00元，较年初预算数增加3300.00元，增长100%，由于我办为2019年机构改革新成立单位，年初未上报部门预算且无法与上年的数据对比。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为138794.16元，完成年初预算的100%。由于我办为2019年机构改革新成立单位，年初未上报部门预算且无法与上年的数据对比。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占58.43%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占41.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为81093.16元，完成年初预算的100%；由于我办为2019年机构改革新成立单位，年初未上报部门预算且无法与上年的数据对比。全年因公出国（境）团组数3个，因公出国（境）人次数3人。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、翻译费、签证费等其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费。因实行公务用车制度改革，我办已没有公务用车。 

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为57701.00元，完成年初预算的100%；由于我办为2019年机构改革新成立单位，年初未上报部门预算且无法与上年的数据对比。其中： 国内接待费支出57701.00元，主要用于接待外国来访团组。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次26个，国内公务接待人次360人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我办2019年度没有政府性基金收入支出及结转结余。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为83025.43元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数的主要原因是我办为2019年机构改革新成立单位，年初未上报部门预算。

（二）政府采购情况说明

2019年度我办没有政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我办没有留存车辆。所有办公用房均为行政中心房屋。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目1个，涉及资金575887.14元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我办没有政府性基金预算收入支出。 

我办共组织对外事侨务1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出575887.14元，政府性基金预算支出0元。

外事侨务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，外事侨务项目绩效自评得分为84.5分。项目全年预算数为575887.14元，执行数为375887.14元，完成预算的65.27%。主要产出和效果：一是2019年度我办共审批办理因公出访活动52批173人次，接待来访外宾26个团组360人次，以友城间务实合作为重点，不断扩大国际朋友圈，为多领域对外交流奠定基础。二是举办涉外人才培训会2次、外事专办员会议2次，不断提高我市涉外人才整体能力。三是开展外事活动5次以上，如领事保护宣传活动，中韩友好林活动，外国专家、外企高管观摩座谈活动、中韩15周年活动、中日15周年摄影展等。四是完成与韩国互派研修员工作，保障韩国研修员在银生活支出。

发现的问题及原因：由于我办部分工作周期长、不可预见性强，在预算工作中仍然存在一些困难和不足。如：年初对全年国外团组接待数量、国际汇率变动等无法精确预测，全球范围内突发事件致使外事工作无法顺利开展等，导致年初预算数与实际执行数存在误差。下一步我办将结合2019年预算执行和自评过程中存在的问题总结经验，为以后年度提供更准确的预算数据。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。